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融安县长安镇卫生和计划生育服务所2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
融安县长安镇卫生和计划生育服务所2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：融安县长安镇卫生和计划生育服务所（部门）2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分：2022年融安县长安镇卫生和计划生育服务所部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：融安县长安镇卫生和计划生育服务所部门概况
一、主要职责
（1）宣传党和国家的计划生育方针、政策和法律、法规以及上级的有关指示、决定。
（2）根据上级的要求并结合本地的实际情况，拟定全乡（镇）长期人口规划和年度工作计划，报乡（镇）党委、政府审批实施。
（3）及时向党委、政府和上级主管部门汇报本乡（镇）计生工作情况，并针对工作中存在问题，提出合理化的建议，当好参谋。
（4）及时准确地掌握人口变动情况，如实填报计生各统计数据。
（5）严格执行计生政策、依法发放一证三书。
（6）建立计生工作例会制度，指导、检查村级开展计生工作，总结交流工作经验，做好村级计生干部的培训工作。
（7）建立健全财务管理制度，正确合理使用计生经费。（8）不断改进工作作风和工作方法，做好有关计生系列保险和福利工作，解决群众后顾之忧，及时处理人民来信来访，密切党群干群关系。工作服务承诺制度1、全面贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《广西壮族自治区计划生育条例》等政策法规。2、有计划地向育龄群众传授青春期、新婚期、孕产期、育儿期、更年期保健知识。3、开展不孕症患者和人口出生缺陷的社会调查，组织配合有关部门预防和诊治。
（9）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位属于全额拨款事业单位。
三、编制现状及人员构成
全额事业编制15人，编内在职13人，聘用人员0人，离休0人，退休6人。
第二部分：融安县长安镇卫生和计划生育服务所部门2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述预算报表详见附件。
第三部分：2022年融安县长安镇卫生和计划生育服务所部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算情况说明
2022年部门收支总预算163.25万元，同比减少22.95万元，同比下降12.33%，减少的主要原因：人员减少，减少支出，项目经费减少。
（一）收入预算说明
2022年部门收入总预算163.25万元，同比减少22.95万元，同比下降12.33%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：人员减少，减少支出，项目经费减少。。
1.一般公共预算收入163.25万元，同比减少22.95万元，同比下降12.33%。
2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（二）部门支出预算说明
2022年部门支出总预算163.25万元，同比减少22.95万元，同比下降12.33%。2022年部门支出预算总体减少的主要原因：减少支出，项目经费减少。
按支出功能分类科目划分
1.一般公共服务支出0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。
2.
社会保障和就业支出31.06万元，占支出总预算19%，同比减少0.03万元，同比下降0.01%。主要用于社会保险支出。
3.卫生健康支出预算119.8万元,占支出总预算73.4%，同比减少4.2万元，同比减少3.4%。主要用于行政事业医疗支出。
5.住房保障支出预算12.39万元，占支出总预算7.6%，同比减少0.51万元，同比下降3.95%。主要用于住房公积金的支出。
按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出163.25万元；占支出总预算100%，同比减少22.95万元，同比下降12.33%。主要用于人员经费支出138.83万元，占基本支出预算85%，同比增加29.13万元，同比增长26.55%；公用经费支出预算24.42万元；占基本支出预算15%，同比减少51.58万元，同比减少67.9%。
2.项目支出0万元；占支出总预算0%。
二、2022年财政拨款收支预算说明
（一）2022年部门财政拨款收支预算说明
2022年部门财政拨款收支预算163.25万元，同比减少22.95万元，同比下降12.33%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：人员减少，减少支出，经费减少。
（二）2022年部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款163.25万元，其中：一般公共预算收入为163.25万元；政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（三）2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出163.25万元，其中：一般公共预算支出163.25万元，同比减少22.95万元，同比下降12.33%，减少的主要原因：减少支出，项目经费减少。具体支出预算如下：
一般公共预算支出163.25万元，其中：基本支出163.25万元；项目支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。
2.社会保障和就业支出31.06万元，占支出总预算19%，同比减少0.03万元，同比下降0.01%。主要用于社会保险支出。
3.卫生健康支出预算119.8万元,占支出总预算73.4%，同比减少4.2万元，同比减少3.4%。主要用于行政事业医疗支出。
4.住房保障支出预算12.39万元，占支出总预算7.6%，同比减少0.51万元，同比下降3.95%。主要用于住房公积金的支出。
三、2022年一般公共预算“三公”经费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.02万元，比上年预算同比增加0.32万元，同比增长5.61%。因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.
（一）公务接待费2022年预算0.32万元，同比增加0，同比增长0%。
（二）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%。
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.
2.公务用车运行维护费2022年预算5.7万元，同比减少0万元，同比下降0%。
四、政府性基金预算说明
2022年部门政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
2022年部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年全额事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%。
（二）政府采购预算说明
2022年政府采购预算0万元，本部门无政府采购预算。
（三）政府购买服务预算说明
2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。本部门无政府购买服务预算
（四）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，融安县长安镇卫生和计划生育服务所资产账面价值共计33.4万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号