第一部分：融安县东起乡财政所单位概况

一、单位主要职能

1.负责编制年度财政预、决算，统筹分配财政性资金。

2.负责监督管理乡镇行政事业单位财政收支情况。

3.负责各项财政性资金监管工作，落实各项财政补贴政策。

4.承担东起乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门是参照公务员管理事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5人，其中：行政编制（含参公单位）3人。

编内在职3人，聘用3人,，离休0人，退休4人。

       第二部分：融安县东起乡财政所单位2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算59.33万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算59.33万元。

1.一般公共预算收入59.33万元。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余（结转）收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算59.33万元。

按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出44.57万元；占支出总预算75.12%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.社会保障和就业支出8.44万元，占支出总预算14.23%。主要

用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

3.卫生健康支出4.09万元，占支出总预算6.89%。主要用于公务

员医疗保障方面。

4.住房保障支出2.24万元，占支出总预算3.78%。主要用于住房

公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出59.33万元，占支出总预算100%，主要用于个人工资福利支出46.71万元，占基本支出预算78.73%

2.项目支出0.31万元，占支出总预算0.52%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款收支预算59.33万元。

2023年部门财政拨款59.33万元，其中：一般公共预算收入为

59.33万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出59.33万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出59.33万元，其中：基本支出59.02万元（人员经费支出52.20万元，公用经费支出6.82万元）；项目支出0.31万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出59.02万元。具体支出预算如下：

一般公共预算基本支出59.02万元，其中：人员经费支出52.20万元，公用经费支出6.82万元

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36万元，同口径比2022年增加0.16万元，增长0.8%，具体如下：

1.公务接待费2023年预算安排0.11万元，比上年减少0.09万元，下0.45%，减少的主要原因是公务接待。

2.会议费2023年预算安排0.13万元，比上年增加0.13万元，增长0%，增加的主要原因是会议多。

3.培训费2023年预算安排0.11万元，比上年增加0.11万元，增长0%，增加的主要原因是培训多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年无机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年无政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年重点项目绩效目标表详见表10、表11

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继

续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

九、 “三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县东起乡财政所单位2022年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、其他重要事项情况表

上述预算报表详见附件。

1.8.1部门预算公开表_707002-融安县东起乡财政所.xls