第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）、主要负责劳动就业、创业、养老保险、医疗保险、社会救助、扶残助残、低保、工伤、失业等事务性工作。承担乡党委、政府交办的其他工作。

（二）、主要负责承担全乡人口计划制定，流动人口管理、计划生育统计和督促，指导村级计划生育工作。承担东起乡党委、政府交办的其他工作。

（三）、主要负责意识形态、精神文明、政策宣传、新闻宣传、网络舆情管理、文化、科技、体育、广播电视和旅游、文化遗产、文物保护等事务性工作。承担东起乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位是全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人，其中：事业编制7人。

编内在职7人，其中：全额事业在职7人，工勤编制0人，聘用0人。离休0人，退休2人。

第二部分：融安县东起乡行政审批和政务服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算84.41万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算84.41万元。

1.一般公共预算收入84.41万元。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余（结转）收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算84.41万元。

按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出64.85万元；占支出总预算76.83%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.社会保障和就业支出11.59万元，占支出总预算13.73%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

3.卫生健康支出3.17万元，占支出总预算3.76%。主要用于公务员医疗保障方面。

4.住房保障支出4.8万元，占支出总预算5.69%。主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出84.4万元，占支出总预算99.99%，主要用于个人工资福利支出71.32万元，占基本支出预算84.5% 。

2.项目支出0.01万元，占支出总预算0.01%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款收入预算84.41万元。2023年单位财政拨款支出预算84.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算支出84.41万元，其中：

1.基本支出84.4万元，占一般公共预算支出99.99%，其中人员经费支出73.31万元，占基本支出86.86%；公用经费支出11.1万元，占基本支出13.15%。

2.项目支出0.01万元，占一般公共预算支出0.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出84.4万元，其中：

1.人员经费支出73.31万元，占基本支出86.86%。

2.公用经费支出11.1万元，占基本支出13.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.43万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.15万元。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2.28万元，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排2.28万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位是全额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算64.85万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县东起乡行政审批和政务服务中心资产账面价值共计559.44万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年单位重点预算绩效目标管理项目有1个，详见附件表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、政府性基金：对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营预算支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、 “三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县东起乡行政审批和政务服务中心2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述预算报表详见附件表1-表9。

1.8.1部门预算公开表_707011-融安县东起乡行政审批和政务服务中心.xls