第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）、负责农业、甘蔗水果、农田水利、水产畜牧兽医、动植物疫病防治、农产品质量检测、农业机械、土地承包经营、农村集体经济发展 等事务性工作。

（二）、负责农业技术的推广；

（三）、负责农技、农机等各类技术服 务工作。

（四）、负责农业机械管理，推广先进农机技术及新农机具试验示范。

（五）、负责农机安全教育督促。

（六）、负责农业统计相关工作。

（七）、负责农村水利 等各项服务性工作。

（八）、发展乡镇特色产业和农产品的品牌建设，协助相 关部门做好农资市场和农产品治理安全监管服务。

（九）、协助做好农民专业 合作组织指导和管理等工作。

（十）、承担乡镇党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位是全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：事业编制8人。

编内在职8人，其中：全额事业在职8人，工勤编制0人，聘用0人。离休0人，退休7人。

第二部分：融安县东起乡农业农村综合服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算103.2万元，同比增加11.5万元，同比增长12.54%。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算103.2万元。

1.一般公共预算收入103.2万元。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余（结转）收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算103.2万元。

按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出18.91万元，占支出总预算18.32%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

2.卫生健康支出3.85万元，占支出总预算3.73%。主要用于公务员医疗保障方面。

3.农林水支出74.6万元，占支出总预算72.29%。主要用于人员工资及人员经费。

4.住房保障支出5.84万元，占支出总预算5.66%。主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出103.2万元，占支出总预算100%，主要用于个人工资福利支出85.83万元，占基本支出预算83.17%

2.项目支出0万元，占支出总预算0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款收入预算103.2万元，同比增加11.5万元，同比增长12.54%。2023年单位财政拨款支出预算103.2万元，同比增加11.5万元，同比增长12.54%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算支出103.2万元，其中：

1.基本支出103.2万元，占一般公共预算支出100%，其中人员经费支出93.07万元，占基本支出90.18%；公用经费支出10.13万元，占基本支出9.82%。

2.项目支出0万元，占一般公共预算支出0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出103.2万元，其中：

1.人员经费支出93.07万元，占基本支出90.18%。

2.公用经费支出10.13万元，占基本支出9.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.18万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位是全额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算74.6万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年单位重点预算绩效目标管理项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。详见附件表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、政府性基金：对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营预算支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、 “三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县东起乡农业农村综合服务中心2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述预算报表详见附件表1-表9。

1.8.1部门预算公开表_707005-融安县东起乡农业农村综合服务中心.xls