第一部分：单位概况

一、单位主要职能

协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶权益保障，数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；协助做好辖区内退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作；全面摸清，动态掌握，及时报告有关政策落实、工作开展以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；就近听取退役军人诉求，主动登门入户宣讲政策，解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展辖区内走访慰问；完成乡镇党委、政府和上级部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

本单位是全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为2人，其中：事业编制2人。

编内在职2人，其中：全额事业在职2人，工勤编制0人，聘用0人。离休0人，退休0人。

第二部分：融安县东起乡退役军人服务站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算21.85万元，同比增加12.33万元，同比增长129.52%。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算21.85万元。

1.一般公共预算收入21.85万元。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余（结转）收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算21.85万元。

按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出19.73万元，占支出总预算90.3%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

2.卫生健康支出0.84万元，占支出总预算3.84%。主要用于公务员医疗保障方面。

3.住房保障支出1.27万元，占支出总预算5.81%。主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出21.85万元，占支出总预算100%，主要用于个人工资福利支出19.34万元，占基本支出预算88.51%

2.项目支出0万元，占支出总预算0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款收入预算21.85万元，同比增加12.33万元，同比增长129.52%。2023年单位财政拨款支出预算21.85万元，同比增加12.33万元，同比增长129.52%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算支出21.85万元，其中：

1.基本支出21.85万元，占一般公共预算支出100%，其中人员经费支出19.34万元，占基本支出88.51%；公用经费支出2.5万元，占基本支出11.44%。

2.项目支出0万元，占一般公共预算支出0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出21.85万元，其中：

1.人员经费支出19.34万元，占基本支出88.51%。

2.公用经费支出2.5万元，占基本支出11.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.04万元，同口径比2022年增加0.02万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.04万元，比上年增加0.02万元，增长100%，增加的主要原因是增加公务接待。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位是全额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算17.19万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年单位重点预算绩效目标管理项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。详见附件表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、政府性基金：对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营预算支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、 “三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县东起乡退役军人服务站2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述预算报表详见附件表1-表9。

1.8.1部门预算公开表_707009-融安县东起乡退役军人服务站.xls