大将镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：大将镇2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年大将镇部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大将镇概况

一、主要职责

融安县大将政府的主要职责有：

  1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。 

    2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。全力推进我镇“小村之恋•融安金桔”现代农业核心示范区建设，加快我镇金桔产业发展，大力发展我镇第三产业。

　  3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。 

　  4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。 

　  5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。 

6.完成县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

融安县大将镇人民政府共有直属单位7个。其中：

行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位5个。行政单位是融安县大将镇人民政府。参照公务员管理事业单位是融安县大将镇财政所，全额拨款事业单位分别是：融安县大将镇计生站、融安县大将镇农业服务中心、融安县大将镇文化广播站、融安县大将镇社会保障事务所、融安县大将镇国土规建及环保安监站。

三、编制现状及人员构成

融安县大将镇人民政府共有直属单位7个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位5个。行政单位是融安县大将镇人民政府。参照公务员管理事业单位是融安县大将镇财政所，全额拨款事业单位分别是：融安县大将镇计生站、融安县大将镇农业服务中心、融安县大将镇文化广播站、融安县大将镇社会保障事务所、融安县大将镇国土规建及环保安监站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为58人，其中：行政编制（含参公单位）34人，事业编制22人，工勤编制2人。编内在职52人，其中：行政在职33人，全额事业在职17人，工勤编制2人。离休人员0人，退休人员19人。

（一）融安县大将镇人民政府:

编制29人，其中：行政编制27人，工勤编制2人。编内在职27人，其中：行政在职25人，工勤编制2人。离休人员0人，退休人员7人。

（二）融安县大将镇财政所：

参公编制9人，编内在职7人，退休人员7人，聘用人员2人。离休人员0人。

（三）融安县大将镇计生站：

全额事业编制3人，编内在职2人，聘用人员1人。离休人员0人，退休人员4人。

（四）融安县大将镇农业服务中心：

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

（五）融安县大将镇文化广播站：

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员2人。

（六）融安县大将镇社会保障事务所：

全额事业编制4人，编内在职4人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

（七）融安县大将镇国土规建及环保安监站：

全额事业编制9人，编内在职7人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

第二部分：融安县大将镇2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县大将镇2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算1397.84万元，同比增加194.02万元，同比增长13.88%，增加的主要原因：扶贫专项资金投入的增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算1397.84万元，同比增加194.02万元，同比增长13.88%，增加的主要原因：扶贫专项资金投入的增加。

1.一般公共预算收入1397.84万元，同比增加194.02万元，同比增长13.88%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算1397.84万元，其中：基本支出1186.38万元，占支出总预算84.87%，同比增加149.08万元，同比增长12.57%；项目支出211.46万元，占支出总预算15.13%，同比增加44.94万元，同比增长21.25%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：扶贫专项工作经费增加、危房改造和改厨改厕资金的投入增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算402.00万元；占支出总预算28.76%，同比减少31.80万元，同比下降7.91%；

（2）文化旅游体育与传媒科目支出预算13.51万元, 占支出总预算0.97%，同比减少0.92万元，同比下降6.81%。

（3）社会保障和就业科目支出预算151.52万元, 占支出总预算10.84%，同比减少19.72万元，同比下降13.01%。

（4）卫生健康科目支出预算79.58万元, 占支出总预算5.69%，同比减少9.88万元，同比下降12.42%。

（5）节能环保科目支出预算83.22万元, 占支出总预算5.91%，同比增加12万元，同比增长14.42%。

（6）农林水科目支出预算562.98万元, 占支出总预算40.27%，同比增加250.41万元，同比增长44.48%。

（7）国土海洋气象等科目支出预算54.28万元, 占支出总预算3.89%，同比增加3.22万元，同比增长5.93%

（8）住房保障科目支出预算50.01万元, 占支出总预算3.58%，同比减少9.03万元，同比下降18.06%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1186.38万元；占支出总预算84.88%，同比增加149.08万元，同比增长12.57%。其中：

工资福利支出预算1056.23万元；占基本支出预算89.03%，同比增加152.93万元，同比增长14.48%。

商品和服务支出预算111.94万元；占基本支出预算9.44%，同比减少4.74万元，同比下降4.23%。

对个人和家庭补助支出预算18.21万元；占基本支出预算1.53%，同比增加0.88万元，同比增长4.83%

（2）项目支出预算

项目支出166.52万元；占支出总预算13.83%，同比增加44.94万元，同比增长21.25%。其中：

工资福利支出预算41.22万元；占项目支出预算2.95%；同比减少0万元，同比下降0%。

商品和服务支出预算168.24万元；占项目支出预算12.04%；同比增加34.94万元，同比增长20.77%。

资本性支出-基本建设预算2万元，占项目支出预算0.14%；同比增加34.94万元，同比增长20.77%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算1397.84万元，同比增加194.02万元，同比增长13.88%，增加的主要原因：人员经费增加,扶贫专项资金投入的增加。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1397.84万元，其中：一般公共预算收入预算1397.84万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款拨款支出1397.84万元其中：一般公共预算支出预算1397.84万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算1397.84万元，其中：基本支出1186.38万元，项目支出211.46万元。

（1）一般公共服务类科目支出预算402.00万元；占支出总预算28.76%，同比减少31.80万元，同比下降7.91%；主要用于人员工资以及人员经费。

（2）文化旅游体育与传媒科目支出预算13.51万元, 占支出总预算0.97%，同比减少0.92万元，同比下降6.81%，主要用于人员工资以及人员经费。

（3）社会保障和就业科目支出预算151.52万元, 占支出总预算10.84%，同比减少19.72万元，同比下降13.01%，主要用于人员工资以及人员经费。

（4）卫生健康科目支出预算79.58万元, 占支出总预算5.69%，同比减少9.88万元，同比下降12.42%，主要用于人员工资以及人员经费。

（5）节能环保科目支出预算83.22万元, 占支出总预算5.91%，同比增加12万元，同比增长14.42%，主要用于人员工资以及人员经费。

（6）农林水科目支出预算562.98万元, 占支出总预算40.27%，同比增加250.41万元，同比增长44.48%，主要用于人员工资以及人员经费。

（7）国土海洋气象等科目支出预算54.28万元, 占支出总预算3.89%，同比增加3.22万元，同比增长5.93%，主要用于人员工资以及人员经费。

（8）住房保障科目支出预算50.01万元, 占支出总预算3.58%，同比减少9.03万元，同比下降18.06%，主要用于人员工资以及人员经费。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.76万元，比上年预算同比减少1.07万元，同比下降12.21%。减少的主要原因:公务接待人数减少。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费2021年预算1.92万元，同比增加减少0.71万元，同比下降36.98%，减少原因：公务接待人数减少。少。                                           

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算6.84万元，同比减少0.36万元，同比下降5.26%，减少原因：公务用车使用次数减少。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算6.84万元，同比同比减少0.36万元，同比下降5.26%，减少原因：公务用车使用次数减少。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平。

基本支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。项目支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平。

基本支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。项目支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算4.2万元，同比减少1.98万元，同比减少26.3%，减少公车使用次数，公车维护费减少。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3.78万元，同比减少0.89万元，同比下降17.1%，减少的原因减少公车使用次数，公车维护费减少。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。按政府采购项目类型划分，集中采购0 万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加00万元，增长0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长0%。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县大将镇资产账面价值共计568.21万元，本部门核定公务用车编制7辆，实有车辆7辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有五个，金额198.46万元，涉及一般公共预算拨款支出198.46万元。其中：项目一 村委（社区）办公经费，项目预算45万元；项目二  赔偿大将保安大段屯交通事故赔偿法、诉讼费、律师代理费，预算金额45.20万元；项目三清洁乡村保洁员补助，预算金额41.22万元，项目四  清洁乡村宣传教育收集、运输及焚烧厂运营处理费，预算金额42万元，项目五乡村振兴及扶贫工作经费，预算金额25万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。