融安县大坡乡人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县大坡乡2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县大坡乡部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大坡乡部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县大坡乡人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是融安县大坡乡财政所。

（三）全额拨款事业单位5个，分别是融安县大坡乡计生站、融安县大坡乡农业服务中心、融安县大坡乡文化广播站、融安县大坡乡社会保障事务所、融安县大坡乡国土规建及环保安监站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为52人，其中：行政编制（含参公单位）31人，事业编制19人，工勤编制2人。

编内在职实有48人，其中：行政在职27人，全额事业在职19人，工勤编制2人。离休0人，退休19人。

一）融安县大坡乡人民政府:

编制26人，其中：行政编制24人，工勤编制2人。离休人员0人，退休人员13人。

（二）融安县大坡乡财政所：

参公编制7人，编内在职7人，退休人员4人，聘用人员3人。离休人员0人。

（三）融安县大坡乡计生站：

全额事业编制4人，编内在职3人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员1人。

（四）融安县大坡乡农业服务中心：

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员1人。

（五）融安县大坡乡文化广播站：

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

（六）融安县大坡乡社会保障事务所：

全额事业编制4人，编内在职4人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

（七）融安县大坡乡国土规建及环保安监站：

全额事业编制8人，编内在职8人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

第二部分：融安县大坡乡部门2021年部门预算表

一、融安县大坡乡部门收支总表

二、融安县大坡乡部门收入总表

三、融安县大坡乡部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县大坡乡部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年融安县大坡乡部门收支总预算1059.81万元，同比增加106.43万元，同比增长10.04%，增加的主要原因：扶贫专项资金投入的增加。

（一）收入预算说明

2021年融安县大坡乡部门收支总预算1059.81万元，同比增加106.43万元，同比增长10.04%，增加的主要原因：扶贫专项资金投入的增加。

1.一般公共预算收入1059.81万元，同比增加106.43万元，同比增长10.04%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

（二）部门支出预算说明

2021年融安县大坡乡部门收支总预算1059.81万元，同比增加106.43万元，同比增长10.04%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：扶贫专项资金投入的增加。

按支出功能分类科目划分

1. 一般公共服务支出348.24万元；占支出总预算32.86%，同比减少49.31万元，同比下降12.40%。主要用于人员工资及人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出14.87万元，占支出总预算1.40%，同比增加3.20万元，同比增长17.71%。主要用于我乡文化旅游体育与传媒相关工作。

3.社会保障和就业支出142.97万元，占支出总预算13.49%，同比增长9.08万元，同比增长6.78%。主要用于我乡人员保险。

4.卫生健康支出74.33万元，占支出总预算7.01%，同比减少6.63万元，同比减少8.19%。主要用于我乡卫生健康相关工作。

5.节能环保支出60.72万元，占支出总预算5.72%，同比增加16.72万元，同比增长38.00%。主要用于我乡清洁乡村相关工作。

6.农林水支出312.74万元，占支出总预算29.51%，同比增加137.24万元，同比增长78.20%。主要用于我乡农林水相关工作。

7.国土海洋气象等支出54.06万元，占支出总预算5.10%，同比增加4.39万元，同比增长8.84%。主要用于我乡国土相关工作。

8.住房保障支出47.89万元，占支出总预算4.52%，同比增加5.84元，同比增长10.87%。主要用于我乡在职人员单位部分公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出916.09万元；占支出总预算86.44%，同比增加90.93万元，同比增长11.02%。主要用于个工资福利支出798.99万元，占基本支出预算87.23%，同比增加77.53万元，同比增长10.75%；商品和服务支出95.55万元；占基本支出预算10.43%，同比增加5.15万元，同比增长5.39%。对个人和家庭的补助支出预算16.40万元；占基本支出预算1.80%，同比增加8.25万元，同比增长101.23%。

2.项目支出143.72万元；占支出总预13.56%，同比增加15.5万元，同比增长12.09%。主要用于商品和服务支出143.72万元；占项目支出预算100%，同比增加15.5万元，同比增长12.09%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年融安县大坡乡部门收支总预算1059.81万元，同比增加106.43万元，同比增长10.04%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：扶贫专项资金投入的增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年融安县大坡乡财政拨款1059.81万元，其中：一般公共预算收入为1059.81万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年融安县大坡乡部门收支总预算1059.81万元，同比增加106.43万元，同比增长10.04%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：扶贫专项资金投入的增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出1059.81万元，其中：基本支出916.09万元；项目支出143.72万元

1.一般公共服务支出348.24万元；占支出总预算32.86%，同比减少49.31万元，同比下降12.40%。主要用于人员工资及人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出14.87万元，占支出总预算1.40%，同比增加3.20万元，同比增长17.71%。主要用于我乡文化旅游体育与传媒相关工作。

3.社会保障和就业支出142.97万元，占支出总预算13.49%，同比增长9.08万元，同比增长6.78%。主要用于我乡人员保险。

4.卫生健康支出74.33万元，占支出总预算7.01%，同比减少6.63万元，同比减少8.19%。主要用于我乡卫生健康相关工作。

5.节能环保支出60.72万元，占支出总预算5.72%，同比增加16.72万元，同比增长38.00%。主要用于我乡清洁乡村相关工作。

6.农林水支出312.74万元，占支出总预算29.51%，同比增加137.24万元，同比增长78.20%。主要用于我乡农林水相关工作。

7.国土海洋气象等支出54.06万元，占支出总预算5.10%，同比增加4.39万元，同比增长8.84%。主要用于我乡国土相关工作。

8.住房保障支出47.89万元，占支出总预算4.52%，同比增加5.84元，同比增长10.87%。主要用于我乡在职人员单位部分公积金。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.67万元，比上年预算同比减少1.95万元，同比下降18.36%。减少的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2021年预算1.75万元，同比增加0.03万元，同比增长1.74%，增加原因：经费调整。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比减少5.00%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少公务用车运行维护费。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。2.公务用车运行维护费2021年预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比减少5.00%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少公务用车运行维护费。

四、政府性基金预算说明

2021年年部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算239.98万元，同比减少40.26万元，同比下降14.37%，减少公车使用次数，公车维护费减少

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算129.17万元，同比增加11.86万元，同比增长10.11%，增加的原因人员增加经费有所调整。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0，本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县大坡乡部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制6辆，实有车辆6辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。