融安县雅瑶乡人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：融安县雅瑶乡人民政府部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县雅瑶乡人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县雅瑶乡人民政府部门概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，是雅瑶乡人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是融安县雅瑶乡财政所。

（三）全额拨款事业单位5个，分别是融安县雅瑶乡文化体育和广播电视站、融安县雅瑶乡水利站、融安县雅瑶乡社会保障服务中心、融安县雅瑶乡卫生和计划生育服务所、融安县雅瑶乡国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为50人，其中：行政编制（含参公单位）32人，事业编制16人，工勤编制2人。

编内在职41人，其中：行政在职25人，全额事业在职14人，工勤编制2人。退休20人。

（一）融安县雅瑶乡人民政府

编制27人，其中：行政编制25人，工勤编制2人，编内在职24人，其中：行政在职22人，工勤编制2人。退休16人。

（二）融安县雅瑶乡财政所

参公编制7人，编内在职3人，聘用人员2人，退休3人。

（三）融安县雅瑶乡文化体育和广播电视站

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，退休1人。

（四）融安县雅瑶乡水利站

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，退休0人。

（五）融安县雅瑶乡社会保障服务中心

全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人，退休0人。

（六）融安县雅瑶乡卫生和计划生育服务所

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，退休0人。

（七）融安县雅瑶乡国土规建环保安监站七个单位

全额事业编制7人，编内在职5人，聘用人员0人，退休0人。

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府2021年融安县雅瑶乡人民政府预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表                       

上述预算报表详见附件

第三部分：2021年融安县雅瑶乡人民政府预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年融安县雅瑶乡人民政府收支总预算932.30万元，同比减少57.81万元，同比下降5.84%，增加的主要原因：人员经费减少。

（一）收入预算说明

2021年融安县雅瑶乡人民政府收入总预算932.30万元，同比减少57.81万元，同比下降5.84%。2021年融安县雅瑶乡人民政府收入预算总体减少的主要原因：人员经费减少。

1. 一般公共预算收入932.30万元，同比减少57.81万元，同比下降5.84%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年融安县雅瑶乡人民政府支出总预算932.30万元，同比减少57.81万元，同比下降5.84%。2021年融安县雅瑶乡人民政府支出预算总体增加的主要原因：人员经费减少。

1.一般公共服务支出291.13万元；占支出总预算31.23%，同比减少120万元，同比下降29.19%。主要用于人员工资及人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出14.05万元，占支出总预算1.51%，同比减少1.6万元，同比下降10.22%。主要用于我乡文化旅游体育与传媒相关工作。

3.社会保障和就业支出133.79万元，占支出总预算14.35%，同比减少21.52万元，同比下降13.86%。主要用于我乡人员保险。

4.卫生健康支出71.84万元，占支出总预算7.71%，同比减少12.66万元，同比下降14.98%。主要用于我乡卫生健康相关工作。

5.节能环保支出69.3万元，占支出总预算7.43%，同比增加27.38万元，同比增长65.31%。主要用于我乡清洁乡村相关工作。

6.农林水支出255.71万元，占支出总预算27.43%，同比增加80.83万元，同比增长46.22%。主要用于我乡农林水相关工作。

7.国土海洋气象等支出49.07万元，占支出总预算5.26%，同比减少1.25万元，同比下降2.48%。主要用于我乡国土相关工作。

8.住房保障支出45.41万元，占支出总预算4.87%，同比减少11万元，同比下降19.50%。主要用于我乡在职人员单位部分公积金。

9.其他支出2万元，占支出总预算0.21%，同比增加2万元，同比增长0%。主要用于我乡其他相关工作。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出818.30万元；占支出总预算87.77%，同比减少49.38万元，同比下降5.69%。主要用于个工资福利支出708.02万元，占基本支出预算75.94%，同比减少42.03万元，同比下降5.60%；商品和服务支出90.00万元；占基本支出预算9.65%，同比减少9.54万元，同比下降9.58%。对个人和家庭的补助支出预算20.27万元；占基本支出预算2.17%，同比增加2.18万元，同比增长12.05%。

2.项目支出114万元；占支出总预算12.23%，同比减少8.43万元，同比下降6.89%。主要用于工资福利支出25万元，占项目支出预算2.68%，同比增加0.08万元，同比增长0.32%；商品和服务支出85.7万元；占项目支出预算9.19%，同比增加4.19万元，同比增长5.14%；资本性支出预算3.3万元，占项目支出预算0.35%，同比减少12.7万元，同比下降79.38%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年融安县雅瑶乡人民政府财政拨款收支预算说明

2021年融安县雅瑶乡人民政府财政拨款收支预算932.30万元，同比减少57.81万元，同比下降5.84%。增加的主要原因：人员经费减少。

（二）2021年融安县雅瑶乡人民政府财政拨款收入情况

2021年融安县雅瑶乡人民政府财政拨款932.30万元，其中：一般公共预算收入为932.30万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2021年融安县雅瑶乡人民政府财政拨款支出预算情况

2021年融安县雅瑶乡人民政府财政拨款支出932.30万元，其中：一般公共预算支出932.30万元，同比减少57.81万元，同比下降5.84%。减少的主要原因：人员经费减少。具体支出预算如下：

一般公共预算支出932.30万元，其中：基本支出818.3万元；项目支出114万元

1. 行政运行272.43万元，占一般公共预算29.22%，同比减少86.99万元，同比下降24.20%。主要用于人员工资以及人员经费。

2. 事业运行116.23万元，占一般公共预算12.59%，同比减少8.26万元，同比下降6.64%。主要用于人员工资以及人员经费。

3. 行政事业单位医疗148.78万元，占一般公共预算15.96%，同比减少30.08万元，同比下降16.82%。主要用于人员各项医疗保险。

4. 归口管理行政单位离退休17.76万元，占一般公共预算1.92%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。主要用于行政事业单位离退休费。

5. 住房公积金45.41万元，占一般公共预算4.87%，同比减少11万元，同比下降19.50%。主要用于在职人员单位部分公积金。

6. 对村民委员会和村党支部的补助241.68万元，占一般公共预算25.92%，同比增加82.14万元，同比增长51.49%。主要用于村干补助及村委办公经费支出。

7. 一般行政管理事务18.70万元，占一般公共预算2.01%，同比减少33.01万元，同比下降63.84%。主要用于我乡开展各项工作的经费。

8. 农村环境保护69.30万元，占一般公共预算7.43%，同比增加27.38万元，同比增长65.31%。主要用于清洁乡村宣传及运输、处理。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.1万元，比上年预算同比减少0.45万元，同比下降6.87%。减少的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2021年预算1.54万元，同比减少0.21万元，同比下降12%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算4.56万元，与比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2021年预算4.56万元，同比减少0.24万元，同比下降5%，减少原因：严格执行党中央关于减少公务用车运行维护的要求，减少公务用车运行维护费。            

四、政府性基金预算说明

2021年融安县雅瑶乡人民政府政府性基金预算支出0万元，同比无增减。

五、国有资本经营预算说明

2021年融安县雅瑶乡人民政府国有资本经营预算支出0万元，同比无增减。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算272.43万元，同比减少86.99万元，同比下降24.20%，减少的原因没有新晋人员，经费对应有所减少。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算116.23万元，同比减少8.26万元，同比下降6.64%，减少的原因没有新晋人员，经费对应有所减少。

（二）采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，，同比无增减。

（三）政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县雅瑶乡人民政府账面价值共计187.08万元。本部门核定公务用车编制为4辆，实有车辆4辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：融安县2021部门预算公开表_[703]融安县雅瑶乡