融安县潭头乡人民政府2021年部门

预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：潭头乡人民政府2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年潭头乡人民政府预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2.结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3.加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济 组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，分别是潭头乡人民政府

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是潭头乡财政所

（三）全额拨款事业单位5个，分别是潭头乡计生服务站、潭头乡水利站、潭头乡文化广播电视站、潭头乡社会保障中心、潭头乡国土规建环保安监站。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为55人，其中：行政编制（含参公单位）34人，事业编制19人，工勤编制2人。

编内在职47人，其中：行政（含参公）在职29人，全额事业在职17人，工勤编制1人，退休19人，编外2人。

（一）机关本级

编制29人，其中：行政编制27人，工勤编制2人。编内在职24人，其中：行政在职23人，工勤编制1人。离休0人，退休13人。

（二）潭头乡财政所

参公编制7人，编内在职6人，聘用人员2人，离休0人，退休3人。

（三）潭头乡计生服务站

全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（四）潭头乡水利站

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（五）潭头乡文化广播电视站

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休2人。

（六）潭头乡社会保障中心

全额事业编制4人，编内在职4人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（七）潭头乡国土规建环保安监站

全额事业编制8人，编内在职6人，聘用人员0人，离休0人，退休1人。

第二部分：潭头乡人民政府2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表                                                   上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年潭头乡人民政府预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算1083.5万元，同比增加100.83万元，同比增长9.31%，增加的主要原因：新录人员增加，项目增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算1083.5万元，同比增加100.83万元，同比增长9.31%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加，项目增加。

1.一般公共预算收入1083.5万元，同比增加100.83万元，同比增长9.31%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算1083.5万元，同比增加100.83万元，同比增长9.31%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加，项目增加。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出301.4万元；占支出总预算27.82%，同比减少69.18万元，同比下降22.95%。主要用于日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出14.37万元，占支出总预算1.33%，同比减少0.64万元，同比下降4.45%。主要用于潭头乡文化广播电视站工资支出。

3.社会保障和就业支出139.26万元，占支出总预算12.85%，同比减少16.17万元，同比下降11.61%。主要用于潭头乡社会保障中心工资支出及职工社保费用支出。

4.卫生健康支出69.5万元，占支出总预算6.41%，同比增加4.1万元，同比增长5.9%。主要用于潭头乡计生服务站工资支出及职工医疗保险费用支出。

5.节能环保支出48.88万元，占支出总预算4.51%，同比增加12万元，同比增长24.55%。主要用于节能环保相关费用支出。

6.农林水支出419.4万元，占支出总预算38.71%，同比增加189.06万元，同比增长45.08%。主要用于潭头乡水利站工资支出及关于农林水建设支出。

7.国土海洋气象的支出45.74万元，占支出总预算4.22%，同比减少8.95万元，同比下降19.57%。主要用于潭头乡国土规建环保安监站工资支出。

8.住房保障支出44.95万元，占支出总预算4.15%，同比减少9.39万元，同比下降20.89%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出975.62万元；占支出总预算90.04%，同比增加98.53万元，同比增长10.1%。主要用于个工资福利支出862.8万元，占基本支出预算88.44%，同比增加92.92万元，同比增长10.77%；商品和服务支出93.75万元，占基本支出预算9.61%，同比增加4.47万元，同比增长4.77%；对个人和家庭的补助19.07万元，占基本支出预算1.95%，同比增加1.14万元，同比增长5.98%。

2.项目支出107.88万元；占支出总预算9.96%，同比增加2.3万元，同比增长2.13%。主要用于商品和服务支出107.88万元，占项目支出预算100%，同比增加2.3万元，同比增长2.13%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算1083.5万元，同比增加100.83万元，同比增长9.31%，增加的主要原因：人员增加，项目增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款1083.5万元，其中：一般公共预算收入为1083.5万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出1083.5万元，一般公共预算支出1083.5万元，其中：基本支出975.62万元；项目支出107.88万元。其中：具体支出预算如下：

1.一般公共服务支出301.4万元；占支出总预算27.82%，同比减少69.18万元，同比下降22.95%。主要用于日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出14.37万元，占支出总预算1.33%，同比减少0.64万元，同比下降4.45%。主要用于潭头乡文化广播电视站工资支出。

3.社会保障和就业支出139.26万元，占支出总预算12.85%，同比减少16.17万元，同比下降11.61%。主要用于潭头乡社会保障中心工资支出及职工社保费用支出。

4.卫生健康支出69.5万元，占支出总预算6.41%，同比增加4.1万元，同比增长5.9%。主要用于潭头乡计生服务站工资支出及职工医疗保险费用支出。

5.节能环保支出48.88万元，占支出总预算4.51%，同比增加12万元，同比增长24.55%。主要用于节能环保相关费用支出。

6.农林水支出419.4万元，占支出总预算38.71%，同比增加189.06万元，同比增长45.08%。主要用于潭头乡水利站工资支出及关于农林水建设支出。

7.国土海洋气象的支出45.74万元，占支出总预算4.22%，同比减少8.95万元，同比下降19.57%。主要用于潭头乡国土规建环保安监站工资支出。

8.住房保障支出44.95万元，占支出总预算4.15%，同比减少9.39万元，同比下降20.89%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.99万元，比上年预算同比减少0.07万元，同比下降1.75%。减少的主要原因:公车减少。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，于比上年持平

（二）公务接待费2021年预算1.71万元，同比增加0.05万元，同比增长2.92%，增加原因：督查检查增多，接待增多。                                             

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比下降5.26%，减少原因：公车减少。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，于比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比下降5.26%，减少原因：公车减少。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算275.4万元，同比减少66.18万元，同比下降24.03%，减少的原因行政人员减少，日常公用经费减少。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算118.86万元，同比增加0.3万元，同比增长0.25%，增加的原因人员增加。

（二）政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县潭头乡人民政府资产账面价值共计269.33万元，本部门核定公务用车编制2辆，实有车辆2辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。