融安县沙子乡人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县沙子乡人民政府2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县沙子乡预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要职责 

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，分别是融安县沙子乡人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是融安县沙子乡财政所。

（三）全额拨款事业单位5个，分别是融安县沙子乡文化广播电视站，融安县沙子乡农业服务中心，融安县沙子乡社会保障服务中心，融安县沙子乡人口与计划生育办公室，融安县沙子乡国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为51人，其中：行政编制（含参公单位）30人，事业编制19人，工勤编制2人。

编内在职48人，其中：行政在职28人，全额事业在职18人，工勤编制2人。退休6人。

（一）机关本级

编制26人，其中：行政编制24人，工勤编制2人。编内在职25人，其中：行政在职23人，工勤编制2人，退休3人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制6人，编内在职5人，聘用人员1人，退休3人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制19人，编内在职18人。

第二部分：融安县沙子人民政府部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表                                                  

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县沙子乡人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算861.12万元，同比增加25.87万元，同比增长3%，增加的主要原因：人员经费增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算861.12万元，同比增加25.87万元，同比增长3%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

1. 一般公共预算收入290.74万元，同比减少53.47万元，同比减少15.53%。

2.政府性基金预算收入0万元，与比上年持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，与比上年持平。

4．上年结余（结转）收入0万元，与比上年持平。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算861.12万元，同比增加25.87万元，同比增长3.1%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

（1）一般公共服务支出290.74万元；占支出总预算33.76%，同比减少53.47万元，同比减少15.53%。

（2）文化体育与传媒收入 12.74万元，占支出总预算1.48%，同比减少0.85万元，同比减少6.25%。

（3）医疗卫生与计划生育收入66万元，占支出总预算7.66%，同比减少 7.28 万元，，同比减少9.9%。

（4）社会保障和就业收入128.32万元，占支出总预算14.9%，同比减少14.94 万元，同比减少 10.4% 。

（5）节能环保收入39.52万元，占支出总预算4.59%，同比增加12万元，同比增长43.6% 。

（6）农林水收入229.29万元，占支出总预算26.63%，同比增加97.35万元，同比增长73.78% 。

（7）国土海洋气象等收入49.3万元，占支出总预算5.73%，同比减少0.47 万元，同比增长 0.9% 。

（8）住房保障收入 45.22万元，占支出总预算5.25%，同比减少6.47万元，同比减少 12.5% 。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出786.6万元；占支出总预算91.35%，同比增加23.23万元，同比增长3.04%。主要用于工资福利支出686.93万元，占基本支出预算87.33%，同比增加24.78万元，同比增长3.74%。商品和服务支出预算93.11万元；占基本支出预算11.84%，同比减少7.57万元，同比减少0.8%。对个人和家庭补助支出预算6.55万元；占基本支出预算0.95%，同比减少0.79元，同比减少10.8%。

（2）项目支出74.52万元；占支出总预算8.65%，同比增加2.64万元，同比增加3.67%。主要用于：工资福利支出11.52万元，占项目支出预算14.46%，同比增加0万元，与上年持平。商品和服务支出30.5万元，占项目支出预算40.92%，同比减少2.5万元，同比减少8.93%。其他资本性支出预算32.5万元，占项目支出预算43.61%，同比增加1.4万元，同比增加0.43%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算861.12万元，同比增加25.87万元，同比增长3%，增加的主要原因：人员经费增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款861.12万元，其中：一般公共预算收入为861.12万元；

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出861.12万元，其中：一般公共预算支出861.12万元，同比增加25.87万元，同比增长3%，增加的主要原因：人员经费增加。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出861.12万元，其中：基本支出786.6万元；项目支出74.52万元.

（1）一般公共服务支出290.74万元；占支出总预算33.76%，同比减少53.47万元，同比减少15.53%。主要用于人员工资以及人员经费。

（2）文化体育与传媒收入 12.74万元，占支出总预算1.48%，同比减少0.85万元，同比减少6.25%。主要用于人员工资以及人员经费。

（3）医疗卫生与计划生育收入66万元，占支出总预算7.66%，同比减少 7.28 万元，，同比减少9.9%。主要用于人员工资以及人员经费。

（4）社会保障和就业收入128.32万元，占支出总预算14.9%，同比减少14.94 万元，同比减少 10.4%。主要用于人员工资以及人员经费。

（5）节能环保收入39.52万元，占支出总预算4.59%，同比增加12万元，同比增长43.6%，与比上年持平。主要用于人员工资以及人员经费。

（6）农林水收入229.29万元，占支出总预算26.63%，同比增加97.35万元，同比增长73.78% 。主要用于人员工资以及人员经费。

（7）国土海洋气象等收入49.3万元，占支出总预算5.73%，同比减少0.47 万元，同比增长 0.9% 。主要用于人员工资以及人员经费。

（8）住房保障收入 45.22万元，占支出总预算5.25%，同比减少6.47万元，同比减少 12.5% 。主要用于人员工资以及人员经费。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.54万元，比上年预算同比减少0.33万元，同比下降3.3%。减少的主要原因:公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.67万元，同比减少0.05万元，同比下降2.9%，减少原因： 接待人数减少。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，与比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算3.42万元，同比减少0.18万元，同比下降5%，减少原因：2020年沙子路况变好，维护次数减少。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算679.98万元，同比增加28.67万元，同比增长4.4%，增加的原因是人员经费增加。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算181.14万元，同比减少2.8万元，同比减少1.5%，减少的活动经费支出减少。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县沙子乡人民政府资产账面价值共计217.89万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。