桥板乡人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：桥板乡人民政府2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年桥板乡人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：桥板乡人民政府部门概况

主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.全力夯实脱贫攻坚基础建设，全面实施乡村振兴战略，加快建设宜居、宜业、宜游新农村。

3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入,管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、2021年主要预期目标

（一）持之不懈抓疫情防控，统筹推进经济社会发展

由于疫情防控形势不确定性很大，进一步完善落实我乡疫情防控常态化及应急工作机制；继续实行四级网格化管理，加强中高风险地区返乡人员排查及管理，严格落实个人报告制度，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。

（二）实施乡村振兴战略，改善人居环境

一是通过鼓励自主创业、地摊经济、向用工单位推介的方式继续保障搬迁户一户一人就业。

二是积极争取上级资金及项目，完善基础设施及公共服务建设。

三是精确研判，周密部署推进“旱改水”工作。

四是把产业新旺作为乡村振兴的着力点，通过产业基地示范带动作用，大力发展我乡特色产业，促进农民增产增收。                   

（三）全面推进社会各项事业发展，提升民生保障能力

一是继续提高保障和改善民生水平，进一步完善社会救助体系，加快养老服务业等社会福利和慈善事业发展，发挥好低保作用，做到“应保尽保”；对因病因灾导致生活困难的群众及时开展临时生活救助，确保困难群众的基本生活得到保障。

二是继续抓好应急民兵日常管理及训练工作，做到发生突发事件时招之即来，来之能战。同时抓好应急器械日常维护工作，确保时时能用。

三是加大大学生兵源调查动员工作，压实责任，宣传政策到位，确保2021年征兵工作顺利圆满完成。

（四）推进精神文明建设，提高群众素质

一是不断完善阵地建设。积极向上级申请项目实施农民体育健身工程。通过举办各类文体活动，提升群众文明素质。

二是继续加强政策、法制、科技知识等宣传工作，使群众知晓党和国家的大政方针，支持配合乡村工作。

    三是弘扬正能量，践行社会主义核心价值观。挖掘各种先进人物及事迹、树立典型、表彰先进，营造浓厚的向先进学习的社会氛围，摒弃不良思想陋习，促进社会精神文明建设。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，为桥板乡人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，为桥板乡财政所。

（三）全额拨款事业单位5个。分别是桥板乡计生服务站、桥板乡水利站、桥板乡文化广播电视站、桥板乡社会保障服务中心、桥板乡国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为47人，其中：行政编制（含参公单位）30人，事业编制17人，工勤编制0人。

编内在职47人，其中：行政(含参公单位)在职30人，全额事业在职17人，工勤编制0人。离休0人，退休13人。

（一）机关本级

编制25人，其中：行政编制25人，工勤编制0人,编内在职25人，离休0人，退休17人。

（二）（所属事业单位一）

桥板乡财政所参公编制5人，编内在职5人，编外聘用人员2人，离休0人，退休6人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制17人，编内在职17人，聘用人员0人，离休0人，退休3人。

第二部分：融安县桥板乡人民政府2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件(附后)。

第三部分：融安县桥板乡人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算964.39万元，同比减少17.39万元，同比下降1.77%,减少的主要原因：缩减办公经费.

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算964.39万元，同比减少17.39万元，同比下降1.77%,减少的主要原因：缩减办公经费。

1. 一般公共预算收入964.39万元，同比减少17.39万元，同比下降1.77%,减少的主要原因：缩减办公经费。

2、政府性基金预算收入0万元，无增减。

3.国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

4．上年结余（结转）收入0万元，与上年持平。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算964.39万元，同比减少17.39万元，同比下降1.77%,减少的主要原因：缩减办公经费。

按支出功能分类科目划分：

1、一般公共服务（类）2021年预算数为312.23万元，比2020年预算数减少76.21万元，下降19.61%。主要用于人员工资及人员经费。

2、文化体育与传媒（类）2021年预算数为12.37万元，比2020年预算数减少3.53万元，下降22.2%。主要用于文化旅游体育与传媒相关工作。

3、社会保障和就业（类）2021年预算数为125.37万元，比2020年预算数减少28.19万元，下降18.35%。主要用于在职人员保险费用。

4、医疗卫生与计划生育（类）2021年预算数为63.82万元，比2020年预算数减少22.1万元，下降25.72%。主要用于卫生健康相关工作。

5、节能环保支出（类）2021年预算数为43.08万元，比2020年预算数增加1.1万元，增长2.62%。主要用于清洁乡村相关工作。

6、农林水（类）2021年预算数为318.82万，比2020年预算数增加129.01万元，增长67.96%。主要用于农林水相关工作。

7、国土海洋气象等（类）2021年预算数为44.53万元，比2020年预算数减少6.38万元，下降12.53%。主要用于国土相关工作。

8、住房保障（类）2021年预算数为44.17万元，比2020年预算数减少11.09万元。下降20.06%。主要用于在职人员单位部分公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出870.31万元；占支出总预算90.25%，同比减少10.49万元，同比下降1.19%。

主要用于工资福利支出759.04万元，占基本支出预算87.22%，同比减少5.77万元，同比下降0.75%。

商品和服务支出预算97.6万元；占基本支出预算11.21%，同比减少5.05万元，同比下降4.92%。

对个人和家庭补助支出预算13.67万元；占基本支出预算1.57%，同比增加0.33万元，同比增长2.47%。

2.项目支出94.08万元；占支出总预算9.75%，同

比减少6.9万元，同比下降6.83%。主要用于工资福利支出25万元，占项目支出预算26.57%，与上年基本持平；用于商品和服务支出69.08万元，占项目支出预算73.43%，比上年减少6.92万元，同比上年下降9.15%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算964.39万元，同比减少17.39万元，同比下降1.77%,减少的主要原因：缩减办公经费。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款964.39万元，其中：一般公共预算收入为964.39万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出964.39万元，其中：一般公共预算支出964.39万元，同比减少17.39万元，同比下降1.77%,减少的主要原因：缩减办公经费。具体支出预算如下：

1、一般公共服务（类）2021年预算数为312.23万元，比2020年预算数减少76.21万元，下降19.61%。主要用于人员工资及人员经费。

2、文化体育与传媒（类）2021年预算数为12.37万元，比2020年预算数减少3.53万元，下降22.2%。主要用于文化旅游体育与传媒相关工作。

3、社会保障和就业（类）2021年预算数为125.37万元，比2020年预算数减少28.19万元，下降18.35%。主要用于在职人员保险费用。

4、医疗卫生与计划生育（类）2021年预算数为63.82万元，比2020年预算数减少22.1万元，下降25.72%。主要用于卫生健康相关工作。

5、节能环保支出（类）2021年预算数为43.08万元，比2020年预算数增加1.1万元，增长2.62%。主要用于清洁乡村相关工作。

6、农林水（类）2021年预算数为318.82万，比2020年预算数增加129.01万元，增长67.96%。主要用于农林水相关工作。

7、国土海洋气象等（类）2021年预算数为44.53万元，比2020年预算数减少6.38万元，下降12.53%。主要用于国土相关工作。

8、住房保障（类）2021年预算数为44.17万元，比2020年预算数减少11.09万元。下降20.06%。主要用于在职人员单位部分公积。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.37万元，比上年预算同比减少0.43万元，同比下降5.51%。减少主要原因:公务接待费的减少。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2021年预算1.67万元，同比减少0.13万元，同比下降7.22%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算5.7万元，同比减少0.3万元，同比下降5%，减少原因：严格执行公务用车制度减少公车使用经费。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2021年预算5.7万元，同比减少0.3万元，同比下降5%，减少原因：严格执行公务用车制度减少公车使用经费。

四、政府性基金预算说明

本部门政府性基金预算0万。

五、国有资本经营预算说明

本部门国有资本经营预算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算710.47万元，同比增加18.01万元，同比增长2.6%。，增加的原因：人员经费的增加。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算159.84万元，同比减少28.5万元，同比下降15.13%，减少原因：厉行节约，缩减办公支出。

（二）、政府采购预算说明

本部门政府采购预算0万元。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县桥板乡人民政府部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：融安县桥板乡2021部门预算公开表

融安县桥板乡2021部门预算公开表.xls