融安县东起乡财政所2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能 

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县东起乡财政所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明 

二、单位收入总体情况说明 

三、单位支出总体情况说明 

四、财政拨款收支总体情况说明 

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县东起乡财政所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.负责编制年度财政预、决算，统筹分配财政性资金。

2.负责监督管理乡镇行政事业单位财政收支情况。

3.负责各项财政性资金监管工作，落实各项财政补贴政策。

4.承担东起乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位是参照公务员管理事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5人，其中：行政编制（含参公单位）1人、工勤编1人。编内在职2人，聘用3人，离休0人，退休4人。

第二部分：融安县东起乡财政所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收支总预算53.89万元，较上年减少5.44万元，同比减少9.17%，主要原因是人员减少，相关经费减少。

二、单位收入总体情况说明

2024单位总预算收入53.89万元，较上年减少5.44万元，同比减少9.17%，主要原因是人员减少，相关经费减少。

具体情况如下：

1.一般公共预算收入53.89万元，较上年减少5.44万元，同比减少9.17% 。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余（结转）收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出预算53.89万元，较上年减少5.44万元，同比减少9.17%，主要原因是人员减少，相关经费减少。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出53.89万元，占支出总预算100%，较上年减少5.44万元，同比减少9.17%。主要用于行政运行支出37.35万元，占基本支出预算69.3% ，用于行政单位离退休支出5.57万元，占基本支出预算10.34% ，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3.12万元，占基本支出预算5.79% .用机关事业单位职业年金缴费支出1.56万元，占基本支出预算2.89% ，用于行政单位医疗支出1.52万元，占基本支出预算2.82% ，用于公务员医疗补助支出2.41万元，占基本支出预算4.47% ，用于住房公积金支出2.34万元，占基本支出预算4.343%。

2.项目支出0万元，占支出总预算0%。 

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入预算53.89万元，较上年减少5.44万元，同比减少9.17%，主要原因是人员减少，相关经费减少。

我单位财政拨款总支出53.89万元，较上年减少5.44万元，同比减少9.17%主要原因是人员减少，相关经费减少。

按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出37.35万元；占支出总预算69.3%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.社会保障和就业支出10.26万元，占支出总预算19.04%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

3.卫生健康支出3.94万元，占支出总预算7.31%。主要用于公务员医疗保障方面。

4.住房保障支出2.34万元，占支出总预算4.34%。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出共53.89万元，较上年减少5.44万元，同比减少9.17%，主要原因是人员减少，相关经费减少。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1. 基本支出 53.89万元，较上年减少5.44万元，同比减少9.17 %，主要原因是人员减少，相关经费减少。其中人员经费支出49.24万元，占基本支出预算91.37%，较上年减少2.96万元，同比减少5.57%；公用经费支出4.65万元，占基本支出预算8.63%，较上年减少2.17万元，同比减少30.82%。

2.项目支出0万元。 较上年减少0.31万元，同比减少100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共 53.89万元，较上年减少5.44万元，同比减少9.17%，主要原因是人员减少，相关经费减少。

具体情况如下：

1.人员经费支出49.24万元，占一般公共预算基本支出91.37%，较上年减少2.96万元，同比减少5.67%。主要用于工资福利支出42.14万元，占人员经费支出85.58%，同比减少9.78%；用于对个人和家庭的补助支出7.09万元，占人员经费支出14.4%，同比增加29.14%，增加的主要原因为退休人员增加，退休人员生活补助经费增多。

2.公用经费支出4.65万元，占一般公共预算基本支出8.63%，较上年减少2.17万元，同比减少31.82%，主要原因是人员减少，相关经费减少。主要用于商品和服务支出4.65万元，具体为：办公费0.11万元，印刷费0.05万元，水费0.04万元，电费0.13万元，邮电费0.31万元，差旅费0.91万元，会议费0.08万元，培训费0.07万元，公务接待费0.07万元，工会经费0.39万元，福利费0.2万元，其他支出2.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费总预算支出0.22万元，同口径比2023年减少0.14万元，下降38.89%，具体如下：

（一）公务接待费2024年预算安排0.07万元，比上年减少0.04万元，下降36.36%，减少的主要原因是人员减少，接待减少。

（二）会议费2024年预算安排0.08万元，比上年减少0.05万元，下降38.46%，减少的主要原因是人员减少，会议减少。

（三）培训费2024年预算安排0.07万元，比上年减少0.04万元，下降36.36%，减少的主要原因是人员减少，培训费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年单位相关运行经费预算37.35万元，比上年减少7.22万元，同比下降16.2%，减少的主要原因是人员减少，相关经费减少，项目支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年无重点项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继 续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：融安县东起乡财政所2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。