融安县东起乡人民政府2024年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能 

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县东起乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明 

二、部门收入总体情况说明 

三、部门支出总体情况说明 

四、财政拨款收支总体情况说明 

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县东起乡人民政府2024年部门预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群 众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）完成上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位九个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县东起乡人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是融安县东起乡财政所。

（三）全额拨款事业单位7个，分别是融安县东起乡乡村建设综合服务中心，融安县东起乡农业农村综合服务中心，融安县东起

乡行政审批和政务中心，融安县东起乡退役军人服务站，融安县东起乡林业站，融安县东起乡社会治安综合治理中心，融安县东起乡乡村振兴工作站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为66人，其中：行政编制（含参公单位）29人，事业编制35人，工勤编制2人。

编内在职57人，其中：行政编制（含参公单位）24人，全额事业在职31人，工勤编制2人。离休0人，退休24人。

（一）机关本级

编制26人，其中：行政编制24人，工勤编制2人。编内在职24人，其中：行政在职23人，工勤编制1人。离休0人，退休8人。

（二）融安县东起乡财政所

参公编制5人，编内在职2人，其中：工勤编制1人。聘用人员3 人，离休0人，退休4人。

（三）融安县东起乡行政审批和政务服务中心

全额事业编制7人，编内在职6人，聘用人员0人，离休0人，退休 2人。

（四）融安县东起乡农业农村综合服务中心

全额事业编制8人，编内在职7人，聘用人员0人，离休0人，退休 8人。

（五）融安县东起乡乡村建设综合服务中心

全额事业编制10人，编内在职9人，聘用人员0人，离休0人，退 休0人。

（六）融安县东起乡退役军人服务站

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休 0人。

（七）融安县东起乡乡村振兴工作站

全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员3人，离休0人，退休 0人。

（八）融安县东起乡社会治安综合治理中心

全额事业编制2人，编内在职1人，聘用人员0人，离休0人，退休 0人。

（九）融安县东起乡林业站

全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人，离休0人，退休2人

第二部分：融安县东起乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

东起乡人民政府2024年收支总预算1190.32万元，较上年增加80.93万元，同比增加7.29%，主要原因是人员工资、社保、公积金等相关经费增加。

二、单位收入总体情况说明

东起乡人民政府2024单位总预算收入1190.32万元，较上年增加80.93万元，同比增加7.29%，主要原因是人员工资、社保、公积金等相关经费增加。

具体情况如下：

1.一般公共预算收入1190.32万元，较上年增加80.93万元，同比增加7.29% 。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余（结转）收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

东起乡人民政府2024年总支出预算1190.32万元，较上年增加80.93万元，同比增加7.29%，主要原因是人员工资、社保、公积金等相关经费增加。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出1121.82万元，占支出总预算94.25%，较上年增加113.66万元，同比增加11.27%。

2.项目支出68.50万元，占支出总预算5.75%，较上年减少32.73万元，同比减少32.33%。 

四、财政拨款收支总体情况说明

东起乡人民政府2024年财政拨款总收入预算1190.32万元，较上年增加80.93万元，同比增加7.29%，主要原因是人员工资、社保、公积金等相关经费增加。

东起乡人民政府财政拨款总支出预算1190.32万元，较上年增加80.93万元，同比增加7.29%。主要原因是人员工资、社保、公积金等相关经费增加。

按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出440.14万元；占支出总预算36.98%，同比减少21.77万元，同比降低4.71%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.社会保障和就业支出207.85万元，占支出总预算17.46%，同比增加76.16万元，同比增加57.83%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

3.卫生健康支出69.76万元，占支出总预算5.86%，同比增加25.64万元，同比增加58.11%。主要用于公务员医疗保障方面。

4.节能环保支出预算41万元，占支出总预算3.44%，同比减少0万元，同比降低0%。主要用于人员工资及人员经费。

5.农林水支出预算271.1万元；占支出总预算22.76%，同比减少39.19万元，同比降低12.63%。主要用于人员工资及人员经费。

6.自然资源海洋气象等支出预算81.67万元；占支出总预算6.86%，同比增加8.52万元，同比增长11.54%；主要用于人员工资及人员经费。

7.住房保障支出预算78.81万元；占支出总预算6.62%，同比增加33.58万元，同比增长74.24%。主要用于人员公积金经费。

五、一般公共预算支出情况说明

东起乡人民政府2024年一般公共预算支出共1190.32万元，较上年增加80.93万元，同比增加7.29%，主要原因是人员工资、社保、公积金等相关经费增加。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1. 基本支出1121.82万元，较上年增加113.66万元，同比增加11.27%，主要原因是人员工资、社保、公积金等相关经费增加。其中人员经费支出1007.5万元，占基本支出预算89.8%，较上年增加115.18万元，同比增加12.9%；公用经费支出114.32万元，占基本支出预算10.2%，较上年减少1.52万元，同比降低1.31%。

2.项目支出68.50万元，较上年减少7.86万元，同比减少10.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

东起乡人民政府2024年一般公共预算基本支出共1121.82万元，较上年增加113.66万元，同比增加11.27%，主要原因是人员工资、社保、公积金等相关经费增加。

具体情况如下：

1.人员经费支出1007.5万元，占一般公共预算基本支出89.8%，较上年增加115.18万元，同比增加12.9%。主要用于工资福利支出831.7万元，占人员经费支出82.55%，同比减少6.79%；用于对个人和家庭的补助支出175.8万元，占人员经费支出17.45%，同比增加4.52%。主要原因是人员减少，工资、社保、公积金等相关经费减少。

2.公用经费支出114.32万元，占一般公共预算基本支出10.2%，较上年减少1.52万元，同比降低1.31%。主要用于商品和服务支出114.32万元，具体为：办公费3.231万元，印刷费1.37万元，水费1.09万元，电费3.61万元，邮电费6.58万元，差旅费24.58万元，会议费2.62万元，培训费2.07万元，公务接待费1.83万元，工会经费13.13万元，福利费5.6万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用21.66万元，其他商品和服务支出22.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

东起乡人民政府2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费总预算支出11.07万元，同口径比2023年增加2.98万元，下降21.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.83万元，比上年减少0.1万元，下降5.18%，减少的主要原因是减少公务接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排4.56万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排4.56万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排2.62万元，比上年减少2.47万元，下降48.53%。

5.培训费2024年预算安排2.07万元，比上年减少0.40万元，下降16.19%，增加的主要原因是人员减少，培训费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

东起乡人民政府2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

东起乡人民政府2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算356.61万元，同比减少5.46万元，同比降低1.5%，增加的原因主要是人员减少。

另外，下属共有7个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算286.62万元，同比减少15.42万元，同比减少5.1%，增加的原因主要是人员经费有所减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

东起乡人民政府2024年政府采购预算总金额4.56万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购4.56万元。

（三）国有资产占用情况说明。

东起乡人民政府2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年部门整体支出绩效目标申报表详见附件表10 项目绩效目标公开表，共计12个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继 续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：融安县东起乡人民政府2024年部门公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。