融安县东起乡乡村建设综合服务中心

 2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能 

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县东起乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明 

二、单位收入总体情况说明 

三、单位支出总体情况说明 

四、财政拨款收支总体情况说明 

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县东起乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

履行法律法规规定的职责；宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位是全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为10人，其中：事业编制10人。

编内在职9人，其中：全额事业在职9人，工勤编制0人，聘用0人。离休0人，退休0人。

第二部分：融安县东起乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收支总预算121.23万元，较上年增加27.53万元，同比增加29.38%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

二、单位收入总体情况说明

2024单位总预算收入121.23万元，较上年增加27.53万元，同比增加29.38%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

具体情况如下：

1.一般公共预算收入121.23万元，较上年增加27.53万元，同比增加29.38% 。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余（结转）收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出预算121.23万元，较上年增加27.53万元，同比增加29.38%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出121.23万元，占支出总预算100%，较上年增加27.53万元，同比增加29.38 %。主要用于事业运行支出81.67万元，占基本支出预算67.38% ，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出14.43万元，占基本支出预算11.9% .用机关事业单位职业年金缴费支出7.21万元，占基本支出预算5.95% ，用于事业单位医疗支出7.1万元，占基本支出预算5.86% ，用于住房公积金支出10.82万元，占基本支出预算8.93%。

2.项目支出0万元，占支出总预算0%。 

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入预算121.23万元，较上年增加27.53万元，同比增加29.38%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

我单位财政拨款总支出预算121.23万元，较上年增加27.53万元，同比增加29.38%主要原因是人员增加，相关经费增加。

按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出21.64万元，占支出总预算17.85%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

2.卫生健康支出7.1万元，占支出总预算5.86%。主要用于公务员医疗保障方面。

3.自然资源海洋气象等支出81.67万元，占支出总预算67.38%；主要用于人员工资及人员经费。

4.住房保障支出10.82万元，占支出总预算8.93%。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出共121.23万元，较上年增加27.53万元，同比增加29.38 %，主要原因是人员增加，相关经费增加。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1. 基本支出 121.23万元，较上年增加27.53万元，同比增加29.38%，主要原因是人员增加，相关经费增加。其中人员经费支出108.06万元，占基本支出预算89.14%，较上年增加25.6万元，同比增加31.05%；公用经费支出13.17万元，占基本支出预算10.86%，较上年增加1.93万元，同比增加17.17%。

2.项目支出0万元。 同比增加0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共 121.23万元，较上年增加27.53万元，同比增加29.38 %，主要原因是人员增加，相关经费增加。

具体情况如下：

1.人员经费支出108.08万元，占一般公共预算基本支出预算89.14%，较上年增加25.6万元，同比增加31.057%。主要用于工资福利支出108.08万元，占人员经费支出100%，同比增加31.057%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

2.公用经费支出13.17万元，占一般公共预算基本支出预算10.86%，较上年增加1.93万元，同比增加17.17%，主要原因是人员增加，相关经费增加。主要用于商品和服务支出13.17万元，具体为：办公费0.38万元，印刷费0.18万元，水费0.14万元，电费0.47万元，邮电费0.45万元，差旅费3.26万元，会议费0.35万元，培训费0.3万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.8万元，福利费0.9万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出3.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费总支出预算1.99万元，同口径比2023年增加0.02万元，增长1.02%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.2万元，比上年增加0.02万元，增长11.11%，增加的主要原因是接待增加。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排1.14万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排1.14万元，与上年持平。

（四）会议费2024年预算安排0.35万元，与上年持平。

（五）培训费2024年预算安排0.3万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年单位相关运行经费预算81.67万元（其中人员经费68.5万元，办公经费13.17万元），比上年增加8.52万元，同比增加11.65%，增加的主要原因是人员增加，相关经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额1.14万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1.14万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年无重点项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继 续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：融安县东起乡乡村建设综合服务中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。