融安县泗顶镇人民政府 2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县泗顶镇人民政府 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县泗顶镇人民政府 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县泗顶镇人民政府

（二）参照公务员管理事业单位1个，是融安县泗顶镇财政所

（三）全额拨款事业单位7个，分别是融安县泗顶镇乡村振兴工作站、融安县泗顶镇行政审批和政务服务中心、融安县泗顶镇农业农村综合服务中心、融安县泗顶镇林业站、融安县泗顶镇乡村建设综合服务中心、融安县泗顶镇社会治安综合治理中心、融安县泗顶镇退役军人服务站

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为79人，其中：行政编制（含参公单位）32人，事业编制44人，工勤编制3人。

编内在职67人，其中：行政在职25人，参公在职3人，全额事业在职37人，工勤编制2人。退休22人。

（一）融安县泗顶镇人民政府

编制29人，其中：行政编制27人，工勤编制2人。编内在职26人，其中：行政在职25人，工勤编制1人。退休12人。

（二）融安县泗顶镇财政所

编制6人，参公编内在职3人，工勤编内在职1人，聘用人员2人，退休3人。

（三）融安县泗顶镇农业农村综合服务中心

编制12人，事业编内在职12人，工勤编内在职1人，聘用人员0人，退休4人。

（四）融安县泗顶镇乡村建设综合服务中心

全额事业编制13人，编内在职12人，聘用人员0人，退休0人。

（五）融安县泗顶镇社会治安综合治理中心

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，退休0人。

（六）融安县泗顶镇退役军人服务站

全额事业编制2人，编内在职1人，聘用人员0人，退休0人。

（七）融安县泗顶镇乡村振兴工作站

全额事业编制4人，编内在职3人，聘用人员0人，退休1人。

（八）融安县泗顶镇行政审批和政务服务中心

全额事业编制7人，编内在职5人，聘用人员0人，退休1人。

（九）融安县泗顶镇林业站

全额事业编制4人，编内在职2人，聘用人员0人，退休1人。

第二部分：融安县泗顶镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1503.08万元，总支出1503.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长2%，主要原因是增加支出，项目经费增加。总支出较上年增长2%，主要原因是增加支出，项目经费增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1503.08万元，较上年增长2%，主要原因是增加支出，项目经费增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1503.08万元，较上年增长2%，划分为基本支出、项目支出两大类，其中基本支出合计1361.65万元，项目支出合计141.44万元;较上年增长2%，主要原因是增加支出，项目经费增加。主要包括：人员的增加，一年要召开两会的次数增加等活动。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1503.08万元，总支出1503.08    万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）,财政拨款总收入较上年增长2%，主要原因是增加支出，项目经费增加。财政拨款总支出较上年增长2%，主要原因是增加支出，项目经费增加。其中财政拨款支出按功能科目支出如下：一般公共服务支出520.53万元，社会保障和就业支出203.79万元，卫生健康支出76.58万元，节能环保支出70.06万元，农林水支出449.68万元，自然资源海洋气象等支出103.46万元，住房保障支出78.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1503.08万元，较上年增长2%，主要原因是增加支出，项目经费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1503.08万元。具体情况为：对村民委员会和村党支部的补助支出301.88万元，公务员医疗补助支出24.97万元，行政单位离退休支出21.4万元，行政单位医疗支出35.37万元，行政运行支出419.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.3万元，机关事业单位职业年金缴费支出52.64万元，农村环境保护支出70.06万元，其他社会保障和就业支出5.55万元，事业单位离退休支出10.21万元，事业单位医疗支出16.23万元，事业机构支出18.61万元，事业运行支出303.05万元，一般行政管理事务支出38.9万元，住房公积金支出78.98万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1503.08万元，较上年增长2%，主要原因是增加支出，项目经费增加。具体情况为：工资福利支出911.6万元，其中：

基本工资支出219.07万元，津贴补贴支出135.08元，奖金支出95.17万元，绩效工资116.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.3万元，职业年金缴费支出52.65万元，职工基本医疗保险缴费支出51.34万元，公务员医疗补助缴费支出19.07万元，其他社会保障缴费支出3.09万元，住房公积金支出78.98万元，其他工资福利支出35.14万元。

商品和服务支出135.1万元，其中：

办公费支出3.86万元，印刷费支出1.65万元，水费支出1.31万元，电费支出4.34万元，邮电费支出7.92万元，差旅费支出30.62万元，会议费支出3.14万元，培训费支出2.49万元，公务接待费支出2.19万元，工会经费支出13.16万元，福利费支出6.8万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用支出25.86万元，其他商品和服务支出27.2万元。

对个人和家庭的补助支出314.94万元，其中：

退休费支出31.61万元，生活补助支出277.43万元；医疗费补助支出5.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.43万元，同口径比2023年增加0.21万元，增长2%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排2.19万元，比上年减少0.04万元，下降1.83%，减少的主要原因是节约成本，减少接待次数。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排4.56万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排4.56万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等机关运行经费支出合计135.1万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2024年重点项目绩效目标以报表形式呈现，详见附件1：1.8.1单位预算公开表_708_融安县泗顶镇。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县泗顶镇人民政府2024年部门预算报表

详见附件1：1.8.1单位预算公开表_708_融安县泗顶镇

详见附件2：1.8.1单位预算公开表_708001_融安县泗顶镇人民政府