融安县泗顶镇农业农村综合服务中心 2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：融安县泗顶镇农业农村综合服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县泗顶镇农业农村综合服务中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责落实农业农村有感法律、法规和政策；负责制定农业、农村经济发展规划何年度计划，并组织实施；承担管理和指导粮食、经济作物生产流通、畜牧、水产、水利、农村能源、农教科等工作；负责农业、畜牧、农机等新品种、新技术的引进和推广工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责。

（二）承担涉农项目筛选、储备、管理、申报等相关工作；负责对改涉农项目进行协调、指导、监督、检查；承办镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

泗顶镇农业农村综合服务中心属于财政全额拨款的事业单位，主管部门为泗顶镇人民政府，单位核定事业编制数为12名，目前实有人数为12人。退休人数为4人。

第二部分：融安县泗顶镇农业农村综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入144.92万元，总支出144.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长20.04%，主要原因是增加支出，项目经费增加。总支出较上年增长20.04%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加，支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入144.92万元，较上年增长20.04%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加，支出增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出144.92万元，较上年增长20.04%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加，支出增加。主要包括：基本支出合计144.91万元，项目支出合计0.01万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入144.92万元，总支出144.927万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长20.04%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加，支出增加。财政拨款总支出较上年增长20.04%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加，支出增加。其中财政拨款支出按功能科目支出如下：社会保障和就业支出25.54万元，卫生健康支出6.13万元，农林水支出,103.96万元，住房保障支出9.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共144.92万元，较上年增长20.04%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加，支出增加。具体情况为：事业单位离退休支出5.57万元，基本养老保险缴费支出12.39万元，职业年金缴费支出6.19万元，其他社会保障和就业支出1.39万元，事业单位医疗支出6.13万元，事业运行支出103.96万元，住房公积金支出9.29万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共144.92万元，较上年增长20.04%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加，支出增加。具体情况为：

工资福利支出122.77万元，其中：

基本工资支出36.2万元，津贴补贴支出14.16万元，绩效工资支出37.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.39万元，职业年金缴费支出6.19万元，职工基本医疗保险缴费支出6.04万元，其他社会保障缴费支出0.64万元，住房公积金支出9.29万元。

商品和服务支出15.18万元，其中：

办公费支出0.5万元，印刷费支出0.24万元，水费支出0.18万元，电费支出0.62万元，邮电费支出0.60万元，差旅费支出4.35万元，会议费支出0.47万元，培训费支出0.4万元，公务接待费支出0.26万元，工会经费支出1.56万元，福利费支出1.2万元，其他商品和服务支出4.8万元。

对个人和家庭的补助支出6.95万元，其中：

退休费支出5.57万元，生活补助1.39元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.13万元，同口径比2023年增加0.09万元，增长7.96%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.26万元，增加0.04万元，增长15.38%，增加的主要原因是工作业务需求大，接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（四）会议费2024年预算安排0.47万元，主要用于单位开展业务相关会议时的支出。

（五）培训费2024年预算安排0.40万元，主要用于单位培训业务类方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年我部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等机关运行经费支出合计15.18万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明。

    我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县泗顶镇农业农村综合服务中心2024年预算公开报表

详见附件公开报表。