融安县大良镇行政审批和政务服务中心2024年单位预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：2024年大良镇行政审批和政务服务中心单位预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：大良镇行政审批和政务服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

大良镇行政审批和政务服务中心工作职能主要是负责有关政务服务改革事项，在上级部门指导下具体承担政务公开、信息公开工作；负责办事大厅窗口及人员的日常管理；指导村（社区）公共服务平台建设及开展相关工作；承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县大良镇行政审批和政务服务中心，是大良镇人民政府的二层单位，单位性质为全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人，编内在职6人。

第二部分：大良镇行政审批和政务服务中心2024年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收入合计97.40万元，支出97.40万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年部门收入总预算97.40万元。

其中：本年收入合计97.40万元，上年结转结余0万元。收入总计97.40万元。政府性基金预算收入0万元，无增加（减少）。

三、单位支出总体情况说明

2024年部门财政拨款支出97.40万元。

其中：基本支出97.40万元，主要用于：工资的发放及日常工作经费。

项目支出0.01万元，主要用于：独生子女奖励金的发放。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算97.40万元。收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出97.40万元。

基本支出97.40万元，其中：人员经费86.09万元，公用经费11.30万元。

项目支出0.01万元。

按支出功能分类科目说明如下:

1、一般公共服务（类）2024年预算数为69.47万元，主要用于人员工资及人员经费。

2、社会保障和就业（类）2023年预算数为17.27万元，主要用于在职人员保险费用。

3、医疗卫生与计划生育（类）2023年预算数为4.23万元，主要用于卫生健康相关工作。

4、住房保障（类）2023年预算数为6.44万元，主要用于在职人员公积金单位部分费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出97.40万元，其中：人员经费86.09万元，公用经费11.30万元。

按照单位预算支出经济分类划分如下：

1. 工资福利支出81.69万元，用于工资的发放。 

2. 商品和服务支出11.30万元，用于日常公用经费。

3. 对个人和家庭的补助4.40万元，用于退休人员补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.43万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元。

2.公务接待费2024年预算安排0.15万元。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元。

公务用车购置费2024年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2024年预算安排2.28万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

大良镇行政审批和政务服务中心为全额拨款事业单位，2024年事业运行经费财政拨款预算69.47万元。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县大良镇行政审批和政务服务中心部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年无项目支出预算，进行零公开。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：大良镇行政审批和政务服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。