融安县潭头乡农业服务中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县潭头乡农业服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县潭头乡农业服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）落实保护耕地、农村土地流转承包经营等工作。

（二）协助抓好辖区经济发展、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、市场监管、河长制、林长制、乡村旅游、社会经济指标统计等工作。

（三）负责农业、农业机械化、甘蔗水果、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范，培育和促进专业合作社融合发展，扶持和发展特色经济、优势产业、家庭农场(庭院经济)、种养大户等经济组织。

（四）指导服务农村经济发展，推进乡村振兴，统筹推进农业产业结构调整和促进农民持续增收，协助相关部门抓好强农惠农政策的落实，配合落实雨露计划、产业开发等各项业务工作。

（五）着力优化营商环境，配合推进重点项目开发工作，协调促进民营经济、供销合作经济发展。

（六）指导服务农村集体经济发展、资产管理、审计等工作。

（七）配合开展林业资源调查、造林检查验收等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

（八）协助管理林木采伐工作，配合做好林木伐区调查设计，并参与伐区作业监督和伐区验收。配合建立健全乡村护林网络，做好森林防火、森林病虫害防治工作。

（九）依法保护湿地资源，保护管理森林和野生动植物资源。协助做好防汛抗旱、河长制等服务性工作。

（十）协助抓好农田水利、乡村道路等基础设施建设与管理。

（十一）协助调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转，协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

（十二）承办乡(镇)党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设1个机构，名称为融安县潭头乡农业服务中心，职能为落实保护耕地、农村土地流转承包经营等。

（二）所属下级单位的数量无。

第二部分：融安县潭头乡农业服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入152.74万元，总支出152.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长100%，主要原因是机构改革新增部门，收入增加。总支出较上年增长100%，主要原因是机构改革新增部门，支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入152.74万元，较上年增长100%，主要原因是机构改革新增部门，收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出152.74万元，较上年增长100%，主要原因是机构改革新增部门，支出增加。主要包括：2080502事业单位离退休3.89万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.61万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.81万元，2101102事业单位医疗8.68万元，2130104事业运行100.54万元，2210201住房公积金13.21万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入152.74万元，总支出152.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长100%，主要原因是机构改革新增部门，收入增加。财政拨款总支出较上年增长100%，主要原因是机构改革新增部门，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共152.74万元，较上年增长100%，主要原因是机构改革新增部门，支出增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

2080502事业单位离退休3.89万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.6万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.81万元；2101102事业单位医疗8.68万元；2130104事业运行100.54万元，其中：人员经费87.63万元，公用经费12.91万元；2210201住房公积金13.21万元;

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共152.74万元，较上年增长100%，主要原因是机构改革新增部门，支出增加。具体情况为：

301工资福利支出135.94万元，其中：30101基本工资48.08万元，30102津贴补贴11.79万元，30107绩效工资26.99万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费17.61万元，30109职业年金缴费8.81万元，30110职工基本医疗保险缴费8.59万元，30112其他社会保障缴费0.86万元，30113住房公积金13.21万元；302商品和服务支出12.91万元，其中：30201办公费0.55万元，30202印刷费0.26万元，30205水费0.20万元，30206电费0.68万元，30207邮电费0.65万元，30211差旅费4.71万元，30215会议费0.51万元，30216培训费0.44万元，30217公务接待费0.29万元，30228工会经费2.20万元，30229福利费1.30万元，30231公务用车运行维护费1.14万元；303对个人和家庭的补助3.89万元，其中：30302退休费3.89万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.43万元，同口径比2024年增加1.43万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.29万元，比上年增加0.29万元，增长100%，增加的主要原因是机构改革新增部门，预算增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.14万元，比上年增加1.14万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.14万元，比上年增加1.14万元，增长100%，增加的主要原因是机构改革新增部门，预算增加。

（二）2025年会议费支出预算0.51万元，比2024年增加0.51万元，增长100%，增加的主要原因是机构改革新增部门，预算增加。

（三）2025年培训费支出预算0.44万元，比2024年增加0.44万元，增长100%，增加的主要原因是机构改革新增部门，预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位相关运行经费12.91万元，比2024年增加12.91万元，增长100%，增长原因机构改革新增部门，预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

无。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县潭头乡农业服务中心2025年预算公开报表

详见附件公开报表。