融安县沙子乡人民政府2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县沙子乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县沙子乡人民政府2025年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

（一）主要职责 

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个：融安县沙子乡人民政府

（二）全额拨款事业单位4个，分别是

1.融安县沙子乡综合行政执法队

      2.融安县沙子乡农业服务中心

      3.融安县沙子乡乡村建设综合保障中心

      4.融安县沙子乡便民服务中心

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

单位人员编制总数为 66人，其中:行政编制(含参公)24人，事业编制 41 人，工勤编制1人。

编内在职：57人，其中:行政(含参公)在职22人，全额事业在职 34 人，工勤编制1人。离休0人，退休 14人。

第二部分：融安县沙子乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

沙子乡人民政府2025年部门收支总预算991.47万元，同比减少192.62万元，同比下降16.26%，主要原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少，主要用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及政府工作开展等各项工作经费支出。

二、部门收入总体情况说明

沙子乡人民政府2025年部门收入总预算991.47万元，同比减少192.62万元，同比下降16.26%，主要原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少。

三、部门支出总体情况说明

沙子乡人民政府2025年部门收入总预算991.47万元，同比减少192.62万元，同比下降16.26%，主要原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年沙子乡人民政府财政拨款收入991.47万元，财政拨款支出991.47万元，收支平衡。其中财政拨款支出按功能科目支出如下：一般公共服务支出362.65万元，社会保障和就业支出129.76万元，卫生健康支出49.80万元，节能环保支出35.44万元，农林水支出289.75万元，自然资源海洋气象等支出66.24万元，住房保障支出57.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

沙子乡人民政府2025年部门支出总预算991.47万元，主要用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及政府工作开展等各项工作经费支出。

按支出功能分类科目名称划分为15类：

1. 融安县沙子乡人民政府608.39万元，其中包含：

（1）行政运行支出262.09元；

    （2）一般行政管理管理事务支出10.26万元；

（3）行政单位离退休支出8.48万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.97万元；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出16.99万元；

（6）其他社会保障和就业支出4.16万元；

（7）行政单位医疗支出16.56万元；

（8）公务员医疗支出10.93万元；

（9）农村环境保护支出35.44万元；

（10）对村民委员会和村党支部的补助支出183.73万元；

（11）住房公积金支出25.48万元。

2.融安县沙子乡综合行政执法队63.8万元，其中包含：

（1）事业运行38.74万元。

（2）行政运行5.33万元。

    （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.82万元。

    （4）机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元。

    （5）事业单位医疗3.36万元。

（6）公务员医疗补助1.04万元。

（7）住房公积金5.11万元。

3.融安县沙子乡便民服务中心66.42万元，其中包含：

（1）事业运行45.93万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.47万元。

    （3）机关事业单位职业年金缴费支出3.73万元。

    （4）事业单位医疗3.68万元。

（5）住房公积金5.60万元。

4.融安县沙子乡农业服务中心156.36万元，其中包含：

（1）事业运行106.02万元。

（2）事业单位离退休1.47万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.82万元。

    （4）机关事业单位职业年金缴费支出8.91万元。

    （5）事业单位医疗8.79万元。

（6）住房公积金13.36万元。

5.融安县沙子乡乡村建设综合保障中心96.50万元，其中包含：

（1）事业运行66.24万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.03万元。

    （3）机关事业单位职业年金缴费支出5.52万元。

    （4）事业单位医疗5.44万元。

（5）住房公积金8.27万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙子乡人民政府2025年一般公共预算基本支出划分为人员经费、公用经费两大类，其中人员经费支出合计864.38万元，公用经费支出合计63.09万元。

一般公共预算基本支出按照部门预算支出经济分类科目划分为3类：

（1）工资福利支出684.54万元；

（2）商品和服务支出62.91万元；

（3）对个人和家庭的补助179.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.09万元，同口径比2024年减少0.24万元，下降1.94%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.79万元，比上年减少0.11万元，下降5.78%，减少的主要原因是人员减少，经费减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排4.56万元，与上年持平。

4.会议费2025年预算安排3.64万元，比上年减少0.08万元，下降2.15%，减少的主要原因是人员减少，经费减少，主要用于政府开展业务相关会议时的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费2025年预算安排62.91万元，同比减少53.96万元，同比减少46.17%，减少的原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年重点项目绩效目标以报表形式呈现，详见附件单位整体支出绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：沙子乡人民政府2025年预算公开报表

详见附件公开报表。