融安县沙子乡农业服务中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县沙子乡农业服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县沙子乡农业服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

（二）协助乡人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

（三）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

（四）协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

（五）配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作及组织协调做好防汛抗旱、河长制等服务性工作。

（六）依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

（七）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

（八）协助林业行政主管部门管理边区内的乡村林场、个体林场。

（九）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

（十）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

（十一）根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

（十二）负责农业、农业机械、甘蔗水果、农田水利、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范。

（十三）负责动植物疫病防治、农产品质量检测、土地承包经营、农村集体经济发展、水土保持、乡村建设等事务性工作。

（十四）承担乡镇人民政府及林业行政主管部门委托的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位。

单位人员编制总数为15人，其中：编内在职人员15人，退休4人。

第二部分：融安县农业服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入156.36万元，总支出156.36万元。总收入较上年增长100%，主要原因是机构改革合并新设立本单位，人员调入相关经费增加。总支出较上年增长100%，主要原因是机构改革合并新设立本单位，人员调入相关经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入156.36万元，较上年增长100%，主要原因是机构改革合并新设立本单位，人员调入相关经费增加

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出156.36万元，较上年增长100%，主要原因是机构改革合并新设立本单位，人员调入相关经费增加。

按支出功能分类科目划分：

1.事业运行106.02万元。

2.事业单位离退休1.47万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.82万元。

    4.机关事业单位职业年金缴费支出8.91万元。

    5.事业单位医疗8.79万元。

6.住房公积金13.36万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入156.36万元，总支出156.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长100%，主要原因是机构改革合并新设立本单位，人员调入相关经费增加。财政拨款总支出较上年增长100%，主要原因是机构改革合并新设立本单位，人员调入相关经费增加。

按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出28.19万元，占支出总预算18.02%，同比增加28.19万元，同比增加100%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

2.卫生健康支出8.79万元，占支出总预算5.62%，同比增加8.79万元，同比增加100%。主要用于卫生健康事务支出。

3.农林水支出106.02万元，占支出总预算67.8%，同比增加106.02万元，同比增加100%。主要用于水利事务支出。

4.住房保障支出13.36万元，占支出总预算8.54%，同比增加13.36万元，同比增加100%。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共156.36万元，较上年增长100%，主要原因是机构改革合并新设立本单位，人员调入相关经费增加。具体情况为：

1.事业运行106.02万元，占支出总预算67.8%，同比增加106.02，同比增加100%。主要用于水利事务支出。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.82万元，占支出总预算11.39%，同比增加17.82万元，同比增加100%。主要用于养老保险缴纳支出。

    3.机关事业单位职业年金缴费支出8.91万元，占支出总预算5.69%，同比增加8.91万元，同比增加100%。主要用于职业年金缴费支出。

    4.事业单位医疗8.79万元，占支出总预算5.62%，同比增加8.79万元，同比增加100%。主要用于医疗保险缴费支出。

5.事业单位离退休1.47万元，占支出总预算0.94%，同比增加1.47万元，同比增加100%。主要用于退休人员经费发放。

6.住房公积金13.36万元，占支出总预算8.54%，同比增加13.36万元，同比增加100%。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙子乡农业服务中心2025年一般公共预算基本支出划分为人员经费、公用经费两大类，其中人员经费支出合计142.69万元，公用经费支出合计13.67万元。

一般公共预算基本支出按照部门预算支出经济分类科目划分为3类：

（1）工资福利支出141.22万元；

（2）商品和服务支出13.67万元；

（3）对个人和家庭的补助1.47万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.46万元，同口径比2024年增加2.46万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.31万元，比上年增加0.31万元，增长100%，增加的主要原因是机构改革合并新设立本单位。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.14万元，与上年持平，其中：

（四）公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

（五）公务用车运行维护费2025年预算安排1.14万元，比上年增加1.14万元，增长100%，增加的主要原因是机构改革合并新设立本单位，车辆从原融安县沙子乡农业农村综合服务中心调入，公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费2025年预算安排13.67万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2025年重点项目绩效目标以报表形式呈现，详见附件单位整体支出绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：沙子乡农业服务中心2025年预算公开报表

详见附件公开报表。