融安县沙子乡乡村建设综合保障中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县沙子乡乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县乡村建设综合保障中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针、政策和法律法规。

（二）协助做好自然资源、村镇规划建设、交通运输、环境保护、环境卫生、安全生产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（三）受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务。

（四）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作。

（五）配合开展应急服务和相关协调工作。

（六）承担党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位。

单位人员编制总数为10人，其中：编内在职人员8人，退休1人。

第二部分：融安县乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入63.80万元，总支出63.80万元。总收入较上年增长100%，主要原因是机构改革新设立本单位，人员调入相关经费增加。总支出较上年增长100%，主要原因是机构改革新设立本单位，人员调入相关经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入96.5万元，较上年增长100%，主要原因是机构改革新设立本单位，人员调入相关经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出96.5万元，较上年增长100%，主要原因是机构改革新设立本单位，人员调入相关经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年沙子乡乡村建设综合保障中心财政拨款收入96.5万元，财政拨款支出96.5万元，收支平衡。其中财政拨款支出按功能科目支出如下：社会保障和就业支出16.55万元，卫生健康支出5.44万元，自然资源海洋气象等支出66.24万元，住房保障支出8.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共96.5万元，较上年增长100%，主要原因是机构改革新设立本单位，人员调入相关经费增加。具体情况为：按支出功能分类科目名称划分为5类：

（1）事业运行支出66.24万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.03万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.52万元；

（4）事业单位医疗支出5.44万元；

（5）住房公积金支出8.27万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙子乡乡村建设综合保障中心2025年一般公共预算基本支出划分为人员经费、公用经费两大类，其中人员经费支出合计87.36万元，公用经费支出合计9.14万元。

一般公共预算基本支出按照部门预算支出经济分类科目划分为2类：

（1）工资福利支出87.36万元；

（2）商品和服务支出9.14万元；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.99万元，同口径比2024年增加1.99万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%，增加的主要原因是机构改革新设立本单位。

（三）公会议费2025年预算安排0.35万元，比上年增加0.35万元，增长100%，增加的主要原因是机构改革新设立本单位。

（四）培训费2025年预算安排0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，增加的主要原因是机构改革新设立本单位。

（五）公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

（六）公务用车运行维护费2025年预算安排1.14万元，比上年增加1.14万元，增长100%，增加的主要原因是机构改革新设立本单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级事业单位相关运行经费财政拨款预算9.14万元，同比增加9.14万元，同比增加100%，主要原因是机构改革新设立本单位，人员调入相关经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2025年重点项目绩效目标以报表形式呈现，详见附件单位整体支出绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：沙子乡乡村建设综合保障中心2025年预算公开报表

详见附件公开报表。