融安县长安镇人民政府2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县长安镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县长安镇人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县长安镇人民政府。

（二）全额拨款事业单位4个，分别是融安县长安镇综合行政执法队、融安县长安镇便民服务中心、融安县长安镇农业服务中心、融安县长安镇乡村建设综合保障中心。

第二部分：融安县长安镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入3238.31万元，总支出3238.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少670.64万元，下降17.16 %，主要原因是一般公共预算拨款（本级）减少。总支出较上年减少670.64万元，下降17.16%，主要原因是一般公共服务支出减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入3238.31 万元，较上年减少670.64万元，下降17.16 %，主要原因是一般公共预算减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 3238.31 万元，较上年减少670.64万元，下降17.16%，主要原因是基本支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入 3238.31 万元，总支出3238.31   万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少670.64万元，下降17.16%，主要原因是一般公共预算（本级）减少。财政拨款总支出较上年减少670.64万元，下降17.16%，主要原因是一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共3238.31万元，较上年减少670.64万元，下降17.16%，主要原因是人员经费、公用经费减少。具体情况为：

1.            行政运行支出预算697.02万元，同比下降23.05%；

2.            一般行政管理事务支出预算105.90万元，同比下降6.03%；

3.            住房公积金支出预算146.90万元，同比下降16.16%；

4.            对村民委员会和村党支部的补助支出预算981.44万元，同比下降1.16%；

5.            公务员医疗补助支出预算31.40万元，同比下降56.36%；

6.            行政事业单位离退休支出预算85.55万元，同比下降52.23%；

7.            行政事业单位医疗支出预算96.04万元，同比下降16.03%；

8.            机关事业单位养老、职业年金缴费支出预算293.80万元，同比增长26.8%；

9.            农村环境保护支出预算189.35万元，同比增长25.4%；

10.      其他社会保障和就业支出10.74万元，同比减少7.01%；

11.事业运行、事业机构支出预算600.17万元，同比减少26.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共2853.06万元，较上年下降19.7%，主要原因是工资福利支出减少、商品和服务支出减少、对个人和家庭的补助减少。具体情况为：

1.工资福利支出预算1717.81万元，同比下降19.64%；

2.商品和服务支出预算147.52万元，同比下降49.88%；

3.对个人和家庭的补助预算987.73万元，同比下降8.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.98万元，同口径比2024年减少5.97万元，下降39.93%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年无预算安排，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排4.42万元，比上年减少0.27万元，下降5.76%，减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排4.56万元，比上年减少5.7万元，下降55.56%，其中：

公务用车购置费2025年无预算安排，与上年持平；

公务用车购置及运行费2025年预算安排4.56万元，比上年减少5.7万元，下降55.56%，减少的主要原因是报废车辆，公务用车车辆减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费安排情况说明

机关（事业单位）运行经费财政拨款预算147.52万元，同比下降49.88 %；

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额11.41万元。其中：货物类采购7.99万元、服务类采购3.42万元。货物类采购主要是办公用品（复印纸等）的购置；服务类采购主要是公车运行维护费的支出，包括车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务以及财产保险服务。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金385.25万元；

项目绩效目标情况详见1.8.1单位预算公开表_701_融安县长安镇

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：清洁乡村宣传及收集、运输、处理项目，年初预算资金158.25万元，调整后预算资金136.35万元。2025年度绩效目标为通过开展清洁乡村工作，不断提高村容村貌，打造宜居乡村环境。设1条数量指标：处理垃圾数量≥2吨/天；设1条质量指标：清运作业规范率=100%；设1条时效指标：垃圾清运频次≥10次/天；设1条成本指标：总投入=1582454元；设1条社会效益指标：村容村貌改善情况：改善；设1条生态效益指标：生活垃圾定点存放清运率≥100%；设1条可持续影响指标：环保设施使用年限≥3年；设1条满意度指标：受益群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     五、机关（事业单位）运行经费：为保障机关（事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：融安县长安镇人民政府2025年部门预算报表

详见附件1：1.8.1部门预算公开表_701_融安县长安镇

详见附件2：1.8.1单位预算公开表_701001_融安县长安镇人民政府