2019年融安县本级预算公开

融安县2018年财政预算执行情况及2019年财政

预算（草案）的报告

——2019年1月11日在融安县第十七届人民代表大会第四次会议上

融安县财政局局长 朱美忠

各位代表：

受县人民政府委托，现将融安县2018年财政预算执行情况及2019年财政预算（草案）提请大会审议，并请列席会议的政协委员和列席代表提出意见。

第一部分 融安县2018年财政预算执行情况

  2018年，面对严峻复杂的经济形势，全县财税部门在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，紧紧围绕全县经济发展大局，充分发挥财政职能作用，坚决贯彻国家减税降费各项政策，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，盘活存量资金，深化财税改革，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。

  一、2018年一般公共预算执行情况

  （一）组织财政收入情况

  2018年，财政增收十分困难，我们始终把加强收入征管摆在突出位置，做好精准预测分析；加强非税收入征管，注重重点税源领域监控，加大综合治税力度，防止“跑冒滴漏”持续改善收入质量，全年组织财政收入46,117万元，同比增长2.57%，完成年初预算95.68%，为调整预算109.80%。其中，税务部门组织收入35,789万元，同比下降1.54%，为年初预算89.25%，为调整预算103.14%；财政部门组织收入10,328万元，同比增长19.91%，为年初预算127.51%，为调整预算141.48%。

  1.全县公共财政预算收入28,104万元，同比增长3.95%，其中，税收收入完成17,221万元，同比下降3.70%；非税收入完成10,883万元，同比增长18.9%；非税收入占公共财政预算收入比重38.72%。

  2.全县上划中央税收收入13,485万元，同比下降0.01%； 上划自治区“四税”收入4,528万元，增长2.05%。（详见附表一）

  （二）一般公共预算支出执行情况

  坚持从服务大局出发，通过积极向上争取资金、调整支出结构，盘活存量资金，加快资金进度、加强资金监管等举措，重点保障了“三保”（保工资、保运转、保基本民生）、债务还本付息和落实中央、省、市重要政策资金需求，2018年全县完成一般公共预算支出262,663万元，全县支出科目执行情况如下（详见附表二）：

  一般公共服务支出22,466万元；国防支出161万元；公共安全支出11,488万元；教育支出40,305万元；科学技术支出291万元；文化体育与传媒支出2,204万元；社会保障和就业支出38,489万元；医疗卫生与计划生育支出29,333万元；节能环保支出2,985万元；城乡社区支出29,944万元；农林水支出73,835万元；交通运输支出6,317万元；资源勘探信息等支出2,843万元；商业服务业550万元，国土海洋气象等支出3,299万元；住房保障支出10,151万元；粮油物资储备支出94万元；地方政府付息支出2,046万元；债务发行费支出23万元。其他支出-14,161万元。

  （三）收支平衡情况

  2018年一般公共预算收入28,104万元，加上上级补助收入208,353万元，地方政府债券收入25,560万元，以及上年结转收入12,346万元，收入总量为274,363万元。全县一般公共预算支出262,663万元，加上上解支出659万元，债务还本支出2,000万元，结转下年支出9,041万元，支出总量为274,363万元，当年收支平衡。（详见附表二）

  二、政府性基金预算执行情况

  2018年全县政府性基金收入21,111万元，其中，国有土地使用权出让收入18,963万元；国有土地收益基金收入1,160万元；农业土地开发资金收入64万元；城市基础设施配套费收入193万元；污水处理费收入731万元；上级专项补助收入5,286万元；上年结余收入5,638万元。

  政府性基金支出26,942万元，其中，文化体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出778万元；城乡社区支出25,078万元；商业服务业等支出43万元；其他支出972万元；债务付息及发行费69万元。收支相抵,结余5,093万元。（详见附表四、五）

  三、社会保险基金预算执行情况

  2018年我县社会保险基金收入为71,542万元，完成年初预算数41,698万元的172%。

  社会保险基金支出61,348万元，完成年初预算数34,275万元的179%。

  社会保险基金上年结余7,257万元，当年收支相抵，年末滚存结余10,194万元。（详见附表十九）

  四、国有资本经营预算执行情况

  2018年国有资本经营预算收入229万元，为上级补助收入, 用于泗顶矿棚户“三供一业”建设，本年支出11万元，结转下年2277万元。（详见附表六）

  五、地方政府债务情况

  自治区人民政府核定我县2018年政府债务限额为93,300万元；其中一般债务限额83,900万元，专项债务限额9,400万元。2018年末我县存量债务(一类债务)余额为81,887万元,限额使用比例87.77%,其中:一般债务限额73,705万元,限额使用比例87.85%,专项债务余额8,182万元,限额使用比例87.04%。我县债务余额总数及分项数据均在自治区下达债务限额内。（详见附表八）

  2018年，已获得自治区代发行地方政府债券共25,560万元，其中：一般债券20,560万元，专项债券5,000万元。安排情况如下：焦柳铁路电气化改造工程6,447万元，扶贫搬迁工程配套基础设施建设6,160万元，融安高中迁建项目5,500万元，长安大道工程建设4,134万元，桂林至柳城高速公路1,119万元，融安县沙子乡古益村、桐木村土地综合整治750万元，档案馆建设400万元，融安县泗顶矿工矿废弃地增减持钩项目500万元，融安县桥板沙岭铁矿复垦项目150万元，融安县东起乡曹环铁矿复垦项目100万元，农村太阳能路灯安装200万元，大良至沙坪道路建设100万。（详见附表七）

  需要说明的是，上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算审查汇总及与上级财政结算后还会有所变化，最终执行结果以决算数为准。

  六、2018年财政工作主要情况

  （一）狠抓挖潜增收，多措并举缓解收支压力，巩固财力保障，财政运行总体平稳

  一是高度重视财政收入工作，强化组织收入目标责任制，加强经济形势分析，确保各项收入及时足额入库。二是财税部门密切配合，增强税收征管工作的针对性和准确性，确保应收尽收。三是落实国家各项优惠政策，支持小微企业发展，优化企业服务环境，营造宽松营商环境，全力发挥收入增长点，积极开辟后续税源。四是积极争取资金扶持，积极对接上级财政，全年获得上级补助资金208,353万元，比上年增加21,657万元。五是以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，分类盘活，最大限度地发挥好财政资金使用效益。全年共盘活以前年度各类财政存量资金4,186万元，统筹用于扶贫、科技、教育、社会保障和就业等方面。

  （二）坚持优化支出结构，持续加大民生领域投入

  县政府始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障，不断加大民生投入，做好城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险改革等多项重点民生资金保障工作。2018年全县民生支出占一般公共预算支出的90.53%。一是优先保障教育发展。教育支出48,305万元。 落实“两免”一补和各类助学金政策，资助辖区内幼儿园、中小学、高中、职中阶段家庭经济困难学生完成学业。落实乡村教师生活补助，继续实施支持教育薄弱学校改造和校舍改建，加大中学城基础设施建设投入，为我县莘莘学子创造优美，舒适校园环境。二是健全社会保障体系。社会保障和就业支出38,489万元，比上年增长26%。落实就业补助政策，推进就业再就业工作，支持农民工返乡创业。稳步提升城乡低保和特困人员救助水平，2018年全县城乡低保月人均补助水平分别达到 350元 、190元，集中、分散特困人员保障月人均补助标准分别达到 415元。落实社会保障扶贫政策。资助建档立卡户、特困群众、优抚对象、重度残疾人、计生特殊困难家庭等困难群众参加城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险。三是深化医疗卫生体制改革。医疗卫生与计划生育支出29,333万元。重点支持城乡居民基本医疗保险、基本药物制度、公立医疗综合改革等各项医改工作。城乡居民医保财政补助标准 提高到人均 490元，人均基本公共卫生服务补助标准增加到 55元。四是促进文化体育事业蓬勃发展，文化体育与传媒支出2204万元，比上年增长25%。积极构建现代公共文化服务体系，改善基层公共文化体育条件，推进美术馆 公共图书馆 文化馆三馆免费开放。五是支持“脱贫攻坚”。抓好涉农资金整合，重点支持“脱贫攻坚”战略。全年农林水支出73,835万元，增长52%，统筹整合扶贫资金45,196万元。用于全县贫困村的基础设施建设25,653万元、危房改造9,510万元、产业发展4,245万元、扶贫贴息1,060万元等方面。切实改善困难群众生产生活条件。

  （三）继续深化财政体制改革，实现财政发展水平新提高

  一是深化预算管理改革。政府预算和部门预算严格按照经济分类编制。推进预决算公开，政府和部门预决算均在政府门户网站公开，打照阳光财政，接受公众监督。在编制部门预算时，全面推进部门(单位)整体支出绩效目标编制管理。所有非涉密单位均须编制部门(单位)整体支出绩效目标;二是积极推进全县预算单位财务软件平台系统试点工作，共遴选了15家预算单位进行试点，为2019年全面铺开预算单位统一财务软件系统打下坚实基础，并是组织业务骨干、财务软件公司技术人员对乡镇的财政所人员使用财务软件和开展村级会计委托服务工作情况进行业务指导和督查，并在9—10月开展一期基层财政所人员业务培训，进一步规范农村集体财务会计管理工作，加强农村基层廉政建设。

  （四）是加强财政投资评审工作

  全年共完成评审项目54个（其中：预算53个，结算1个），送审金额达76,731.52万元（其中预算76,356.56万元，结算374.96万元），通过评审，核减不合理资金5,945.66万元，预算平均核减率为7.77%，结算平均核减率为4.38%。提高资金使用效益，促进节约财政投资。

  （五）加强财政稽查办案力度，强化财政监督

  一是制定了《融安县关于强化扶贫资金监督检查三年实施方案（2018—2020）》，全面加强全县扶贫资金监管，特别要求乡镇财政履行扶贫资金监管职责。二是对全县12个乡镇的扶贫资金监管工作进行检查，5月14至25日，我局组成2个检查组分别对扶贫产业补助类及基础设施类资金使用情况进行检查和指导；通过现场指导和督促，5月31日底，全县12个乡镇全部建立2016—2018年扶贫产业补助类及基础设施类辅助台账；10月，我局对全县12个乡镇的扶贫资金使用情况进行专项检查。

  （六）加强债务管理，建立风险预警和应急处置机制，防范化解财政风险

  一是出台了《融安县地方政府性债务风险应急处置预案》，二是根据中央、自治区相关文件精神，对全县265个行政机关、事业单位、社会团体、国有企业进行了债务清查统计。据统计，截至10月，我县财政负债已达27.22亿元，其中：融资贷款19.83亿元、政府债券7.39亿元。根据我县债务类别、财政承受能力，按不超过10年期限做了化债方案。

  各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战：一是收入方面。财政收入增长乏力，传统税源萎缩、新增税源尚未显现、收入增长与实际税源有差距，财源培植及收入质量改善任重道远。二是支出方面。支是刚性需求多，收支矛盾非常突出保工资、保运转、保基本民生压力较大；财政支出结构不尽合理，一些资金支出进度缓慢，财政绩效工作有待进一步加强。三是改革管理方面。尽管县政府债务风险可控，但隐性债务还存在较大风险；预决算公开力度需要进一步加大，这些问题我们一定高度重视，在今后工作中采取有力措施加以解决。

   第二部分 2019年财政预算（草案）

2019年，我县经济持续健康发展虽具有一些有利条件，但财政增收仍面临许多压力和挑战。主要包括收入结构欠优，税收收入增长缓慢，中央和自治区还将继续实施减税降费政策，个人所得税和小规模纳税人起征点提高，制造业等行业增值税税率下调，部分收入具有不可持续性。县财政必保支出较多，新增支出需求很大。综合判断，2019年财政收入保持良好态势与财政支出快速增长并存，财力水平与事业发展、民生需求的矛盾仍然突出，面对这些困难，我们将高度重视，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，保障重点支出需要，严控一般性支出，进一步调整优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

  一、2019年财政预算

  (一)2019年财政预算编制原则

  全面落实《中华人民共和国预算法》和深化预算管理制度改革要求，按照党中央、国务院和自治区、县党委政府决策部署，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，推进预算绩效管理。一是加强收入征管，据实征收、应收尽收；二是按照“两保一转”原则，优先保工资性支出、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出，按照只减不增的原则安排“三公”经费、会议费和培训费预算，压缩一般性的因公出国、公务接待支出，结合公务用车制度改革，严格控制车辆购置和运行支出。严格执行会议、培训、差旅费等；三是完善预算分配机制，确保预算支出科学合理。完善人员经费预算编制管理。

  （二）组织财政收入预期目标

  根据全县财政形势，综合考虑经济社会发展目标、重点税源企业税收预期、国家税收政策调整以及跨年度预算平衡的需要等，2019年全县组织财政收入预期目标69,100万元，比上年增长49.84%。其中，公共财政预算收入48,961万元，增长74.21％；上划自治区收入5,062万元，增长11.8%；上划中央收入15,076万元，增长11.8%（剔除增减挂一次性收入20,000万元后，全县财政收入为49,100万元，比上年同期增长6.5%）。

  按部门划分：税务部门征收任务为40,000万元，增长11.77%；财政部门征收任务为29,100万元，增长181.76%。增长的主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入中的一次性收入(增减挂)增加。（详见附表一）

  （三）公共财政总收支

  2019年财政总收入预算安排214,495万元，主要构成如下：一是公共财政预算收入安排48,961万元；二是上级补助收入141,493万元（其中，返还性收入4,343万元,一般性转移支付收入129,347万元，专项转移支付收入7,803万元）；三是上年结余结转9,041万元；四是从政府性基金调入15,000万元。

  财政总支出预算安排214,495万元，其中，公共财政预算支出213,849万元，上解支出646万元。（详见附表九）

  （四）一般公共预算支出安排情况

  2019年公共预算财力安排的一般公共预算支出为213,849万元，八项支出115,330万元。用于保工资、保运转、保基本民生支出为127,551万元，扶贫支出22,717万元，63,581万元重点用于部门业务项目、地方政府债务付息，以及落实中央、自治区出台项目配套、增支政策和县委、县政府确定的重点项目。

  主要安排情况：

  一般公共服务支出安排15,755万元，与上年预算数相比（下同）增长39.76%，增长的主要原因，一是政策性增资及2019年奖励性绩效随同工资列入基本支出预算，二是部分综合定额经费标准提高。

  国防支出安排175万元, 增长68.27%；一是增列2018年至2019年征兵经费，二是增加设施规范化建设经费。

  公共安全支出安排7,660万元,增长12.78%。一主要是检察院、法院司法改革绩效工资增加，二是政策性增资及2019年奖励性绩效随同工资列入基本支出预算。

  教育支出安排31,228万元,增长19.31%；一是政策性增资及2019年奖励性绩效随同工资列入基本支出预算，二是由于扶贫工作需要，按每人每年3,000元标准，增列中小学教师差旅费。三是上年结转教师生活补助，中小学寄宿生生活补助及计提教育资金专款增加。

  科学技术支出安排203万元,下降4.25%。

  文化旅游体育与传媒支出安排1,724万元,增长24.3%；增长的主要原因一是政策性增资及2019年奖励性绩效随同工资列入基本支出预算，基本支出同比增加272万元，二是自治区提前下达地方公共文化服务体系建设专项资金。

  社会保障和就业支出安排35,225万元,增加69.14%；增长主要原因：一是离退休人员生活补助2,400万元、弥补机关事业单位养老保险基金缺口8,616万元、2014年10月后机关事业单位新增退休人员职业年金缴费990万元，合计12,006万元列入预算支出；二是上缴企业职工基本养老保险基金收支缺口增加2,759万元;自治区提前下达城乡居民基本养老保险及就业补助资金等专项资金9429万元。

  卫生健康支出安排22,506万元，下降4.17%；下降主要原因是上年自治区提前下达城乡医疗救助980万元。

  节能环保支出安排1,360万元,增长51.79%；增长主要原因是将原列入城乡社区科目支出的乡镇清洁乡村项目经费列入农村环境保护科目支出。

  城乡社区支出安排1,198万元, 增长12.38%。增长主要原因是自治区提前下达城乡基础设施建设专款。

  农林水支出安排57,377万元,增长162.12%；主要原因是：政策性增资及2019年奖励性绩效随同工资列入基本支出预算，扶贫项目经费支出同比增加5,000多万元,自治区提前下达农村综合改革、扶贫补助、林业发展、水利工程等农林水项目资金32,893万元。

  交通运输支出安排2,306万元, 增长4.87%。

  资源勘探信息等支出安排528万元, 下降18.14%；主要原因是上年自治区提前下达该科目专项资金。

  商业服务业等支出安排119万元，下降76.2％；主要是按财政部政府收支科目分类规定上年列入此类科目旅游事务支出，今年调整列入文化旅游体育与传媒支出。

  国土海洋气象等支出安排2,875万元，增长152.64％；主要是政策性增资及2019年奖励性绩效随同工资列入基本支出预算，增加国土局第三次全国土地调查经费及不动产登记中心历史数据建库专项经费550万元,结转专款支出比上年增加847万元。

  住房保障支出安排4,460万元，增长25.95％；主要是机关参公事业单位奖励绩效纳入公积金缴费基数，自治区提前下达住房保障补助资金745万元。

  灾害防治及应急管理支出568万元。

  预备费安排4,500万元，增长200％；

  其他支出19,484万元，同比增长104.15%，主要是将2018年行政事业单位绩效奖励8,000万元、机关事业单位伙食补助2,400万元、扶贫满勤绩效奖励1,500万元，通讯补助300万元列入年初预留。

  地方政府债券还本付息4,563万元，一般债券发行费15万元。（详见附表十）

  （五）政府性基金预算安排

  2019年全县基金预算收入安排56,080万元，其中国有土地使用权出让收入47,350万元，国有土地收益基金收入2500万元，农业土地开发资金收入150万元，城市基础设施配套费收入300万元，污水处理费收入600万元，上级补助收入87万元，上年结余收入5093万元。

  基金预算支出安排56,080万元，其中，文化体育专传媒支出2万元， 社会保障和就业支出1，157万元， 城乡社区支出37,596万元；农林水支出2,238万元，商业服务业等支出87万元；调入政府性基金预算调出资金15,000万元。年终结余0万元。（详见附表十五、十六）

  （六）社会保险基金预算安排

  2019年全县社会保险基金预算收入安排45,316万元，比上年收入71,542万元减少26,226万元，下降36.66%。下降的主要原因是2018年清算2014年10月至2017年5月机关养老保险缴费收入，而2019年不存在此项财政补贴收入。

  2019年社会保险基金预算支出安排37,366万元，比上年支出61,348万元减少23,982万元，下降39.09%。下降主要原因2018年清算2014年10月至2017年5月机关养老保险缴费，财政补助支出相应增加，而2019年不存在此项支出。

  2019年社会保险基金结余7,950万元，收支相抵，年末滚存结余24,033万元。（详见附表十九）

  （七）国有资本经营预算执行

  2019年全县国有资本经营收入2,277万元，其中：上年结余2,277万元，全县国有资本经营支出2,277万元,主要用于泗顶矿棚户区“三供一业”建设。（详见附表十八）

  六、融安县2019年“三公”经费预算安排情况说明  

2019年全县“三公”经费在预算安排上，落实中央、自治区、市和县厉行节约各项规定，努力降低行政运行成本，从严控制和压缩“三公”经费。全县“三公”经费预算在2008年基础上已连续多年压缩，下降幅度较大，为保障各部门正常工作需要，2019年“三公”经费预算按照不超过2018年决算数控制。2019年，全县“三公”经费预算安排 1190.3万元，相比2017年1278.1万减少了87.8万元。其中：公务用车运行维护费及购置费安排 799.1万元，相比2018年874.1万元减少了75万元，公务接待费安排  391.1万元相比2018年403.4万元减少了12.3万元，因公出国（境）经费未安排。 “三公”经费预算是“三公”经费支出的上限，各部门按照相关管理制度规定从严控制“三公”经费支出。

  1.公务用车运行维护费及购置费。公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务用车运行维护费安排 799.1万元，比2018年预算减少了75万元，原因是行政参公单位定额标准减少。

2.公务接待费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2019年公务接待费根据2018年决算数按只减不增的原则安排391.1万元，同比减少了2.7万元，原因是2019年预算定额标准减少。

3.因公出国（境）费。因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国境经费具有不确定性，未纳入年初预算。若各单位预算执行年度内，有上级部门组织的因公出国（境）费用发生，按照审批程序报批后，在本单位预算内经费中解决，为此，因公出国（境）费预算为0。

4.按照上级部门关于厉行节约有关要求，我县认真履行财政监督管理职能，继续完善“三公”经费预算编制，从严控制和压缩“三公”经费支出，努力做好“三公”经费控制压缩工作。确保全县年度“三公”经费预算支出规模比上年只减不增。  

  七、关于融安县2019年转移支付情况说明

  1、一般公共预算转移支付情况

  融安县2019年度转移支付预算是结合2018年度决算及2019年上级转移支付提前下达情况编制。2019年度预算上级补助收入共141493万元，其中：返还性收入4343万元、一般性转移支付收入129347万元、专项转移支付收入7803万元。除专项转移支付补助收入按规定用途安排使用外，其余转移支付补助收入财政统筹使用。

（一）返还性收入4343万元。其中：增值税和消费税税收返还收入2547万元，所得税基数返还收入412万元，成品油价格和税费改革税收返还收入284万元，其他税收返还收入1100万元。

  （二）一般转移支付收入129347万元。其中：体制补助收入398万元，均衡性转移支付补助收入56103万元，义务教育绩效性转移支付2061万元，调整工资转移支付补助收入6143万元，固定数额补助收入2333万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入4931万元，农村税费改革补助收入1806万元，定额结算补助520万元，食品药品监督管理局经费基数82万元，中央下放政策性关闭破产企业移交补助基数250万元，原泗顶铅锌矿移交补助基数133万元，市级承担直管县配套资金基数补助9万元，退耕还林减收转移支付补助42万元，提高村干工资补助收入59万元，公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效补助126万元，重点生态功能区转移支付增量资金1800万元，市县工商部门下划基数850万元，市县质监部门下划基数140万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入3300万元，革命老区及民族和边境地区转移支付收入179万元，基本养老保险和低保等转移支付收入5302万元，城乡居民基本医疗保险转移支付资金收入11511万元，农村综合改革转移支付收入10038万元，贫困地区转移支付收入16901万元，结算补助收入108万元。

  （三）专项转移支付收入7803万元。

  转移支付资金分为一般性转移支付资金和专项转移支付资金，一般性转移支付资金按照转移支付资金性质，统筹用于各项经济社会事业的发展，保障工资正常发放、机构正常运转、维护社会稳定、确保民生项目等；专项转移支付资金按照专项转移支付资金管理办法专款专用。以上自治区预下达资金数额我县全额列入年初预算。

（八）2019年度本级地方政府债券资金使用安排

2019年融安县地方政府债券资金主要安排用于：地方政府一般债券换本1710万元、地方政府一般债券付息2853万元、地方政府一般债券发行费用支出15万元。

九、注重绩效管理全面实施，保障资金效益高效发挥

  全面实施绩效管理，逐步将绩效管理覆盖所有财政资金。健全以结果为导向配置财政资源的管理机制。加强财政投资评审，提高预算编制技术支持，强化评审结果应用。推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。强化预算绩效目标管理，优化绩效目标设置，及时纠正偏差，堵塞管理漏洞。强化绩效评价结果应用，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理重要依据，削减对绩效不高项目的预算安排，着力改变支出项目只增不减的固化格局。加大信息公开力度，积极推进绩效目标、绩效评价结果向同级人大报送。加快预算支出进度，提高预算支出的均衡性、有效性和安全性。加大财政监督检查力度，提高预算支出的均衡性、有效性和安全性。加大财政监督检查力度，严肃财经纪律，维护财经次序，保障财政资金安全、规范、有效使用。  

  二、确保完成2019年预期目标的工作措施

  1.强化收入征管，着力稳增长、提质量。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。一是落实任务、强化财税协同配合，协调税务部门积极落实全年税收收入预算，分部门落实责任、传导压力。完善激励约束办法，进一步调动各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。二是落实责任、强化调度，严格实施绩效目标考核办法。三是加强与税务部门涉税信息对比分析，共同强化对减税相关行业、重点税源企业的监控分析，分税种、分项目对收入变化进行预测，提高收入预测精准度。四是落实政策、支持稳增长的各项减税降费措施，全力支持工业园区发展为经济发展引擎招商引资工作。五是落实措施、挖掘非税收入增收潜力。

  2.强化支出管理，着力抓统筹、提绩效。一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。按照“先生活、后生产”的原则，优先保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，除应急支出及县委、县政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。三是加快预算执行进度，通过超前论证、加快项目实施，避免“资金等项目”问题。特别是对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律按规定收回统筹使用；对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途、用于急需支出，避免资金沉淀，提高支出效率。四是加快推进预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用和公开，倒逼财政资金管理成效，提高资金使用效益。

  3.强化财政改革引领，着力强管理、上水平。一是预算管理改革方面，深入推进预决算公开，切实加强财政监管，抓好国有资产、财务会计、政府债务等基础性管理，进一步整合存量、优化增量。二是强化财力统筹，进一步加大一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度。三是加强国库库款管理，推进国库集中支付改革，全面推进政府购买服务、公务卡制度实施，进一步深化政府采购改革。四是政府债务管理方面，强化政府债务限额管理，完善政府债务风险预警办法，加大政府存量债务置换力度，加强风险防范和应对，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

  各位代表，2019年的财政工作任务十分艰巨，责任非常重大。我们将在党的十九大精神的指引下，县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督下，依靠全县各级各部门的共同努力，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，扎实工作，锐意进取，努力完成全年财政预算任务。

谢谢大家！