目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县东起乡卫生院2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县东起乡卫生院部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）制定融安县初级卫生保健十年规划和年度工作计划，协调相关部门开展初保工作，指导乡镇开展和实施初保工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作。

（2）不断完善艾滋病预防控制，医疗救治，帮扶救助工作机制，为艾滋病致困人员提供到位的社会救助与关怀服务。协助艾滋病监督场所完成新入监、所人员的艾滋病的相关检测建立和完善关押场所艾滋病实验室体系，为监督场所医务人员中和干警提供相关的艾滋病防治知识培训，职业暴露、咨询和指导。

（3）为全县流动人口计划生育提供管理和服务。指导各乡镇开展流动人口管理和服务工作。

（4）为搞好计生提供管理服务。计划生育政策、法规宣传教育、优生优育知识宣传、人口与计划生育管理、计划生育技术服务等。

二、机构设置情况

本部门属于事业差额单位

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为22人，其中：事业编制20人，工勤编制2人。

编内在职17人，其中：事业差额在职17人，工勤编制0人。离休0人，退休3人。

第二部分：融安县东起乡卫生院部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县东起乡卫生院部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算88.86万元，同比78.86万元增加10万元，同比增长12.68%，增长的主要原因：1、人员增加；2、增加基本公共卫生县级配套资金，经费预算较上年增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算88.86万元，同比78.86万元增加10万元，同比增长12.68%。2021年部门收入预算总体增长的主要原因：1、人员增加；2、增加基本公共卫生县级配套资金，经费预算较上年增加。

1.一般公共预算收入88.86万元，同比78.86万元，同比增长12.68%

2.政府性基金预算收入0万元，同比无增减。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比无增减。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比无增减。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算88.86万元，同比78.86万元增加10万元，同比增长12.68%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：1、人员增加；2、增加基本公共卫生县级配套资金，经费预算较上年增加。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出2.47万元；占支出总预算2.78%，同比增长0万元，同比增长0%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及春节慰问金

2.卫生健康支出86.39万元，占支出总预算97.22%，同比增长10万元，同比增长14.96%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出82.56万元；占支出总预算92.91%，同比增长6.17万元，同比增长8.08%。主要用于工资福利支出80.09万元，占基本支出预算97.01%，同比增长3.7万元，同比增长4.84%。

2.项目支出6.3万元；占支出总预算7.09%，同比增长6.3万元，同比增长100%。主要用于原防保所人员社会保险及公积金2.65万元，占项目支出预算42.06%，同比增加2.63万元，同比增长100%。

商品和服务支出3.65万元，占项目支出预算57.94%，同比增长3.65万元，同比增长100%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算88.86万元，同比增长10万元，同比增长12.68%，2021年部门支出预算总体增加的主要原因：1、人员增加；2、增加基本公共卫生县级配套资金，经费预算较上年增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款88.86万元，其中：1.社会保障和就业收入2.47万元；占收入总预算2.78%，同比增长01万元，同比增长0%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及春节慰问金。

卫生健康支出86.39万元，占支出总预算97.22%，同比增长10万元，同比增长14.96%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支预算88.86万元，同比增长10万元，同比增长12.68%，2021年部门支出预算总体增加的主要原因：1、人员增加；2、增加基本公共卫生县级配套资金，经费预算较上年增加。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出2.47万元；占支出总预算2.78%，同比增长0万元，同比增长0%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及春节慰问金

2.卫生健康支出86.39万元，占支出总预算97.22%，同比增长10万元，同比增长14.96%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算同比无增减。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2. 公务接待费2021年预算0万元，同比无增减。                            

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金预算，同比无增减。

基本支出0万元，本部门无政府性基金预算，同比无增减。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算，同比无增减。

基本支出0万元，本部门无国有资本经营预算，同比无增减。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位为财政差额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比无增减。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，本部门无政府采购预算，同比无增减。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县东起乡卫生院资产账面价值共计322.53万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。