融安县教育局2017年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县教育局单位概况

（一）基本情况

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算。

2017年主要工作安排

融安县人民政府教育局是主管全县教育事业和汉语言文字工作的融安县人民政府职能部门。根据融安县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要精神，以打好社会事业惠民战役、持续提升群众福祉为己任。利用融安中小学优质教育资源优势，打造柳州北部区域教育中心，大力实施优先发展教育战略。紧紧围绕“均衡”、“扩容”、“提质”、“立德”、“清廉”、“扶贫”、“安稳”的发展思路，统筹推进各级各类教育科学、协调发展。实现义务教育均衡发展，在2017年通过自治区、国家义务教育均衡达标验收。加快推进融安高中搬迁建设项目，充分利用融安高中示范性高中优质教育资源优势，加快普及高中阶段教育；做强做大融安二中的特色教育。积极发展学前教育，创新职业教育发展模式，健全特殊教育保障机制。为建设柳州市域次中心城市和建设富裕生态和谐新融安提供人才保障和智力支撑。目前全县共有各级各类学校（园）198所，其中：独立高中2所，职业中专1所，教师进修学校1所（师培中心），特教学校1所，初级中学12所，中心小学15所（含县直完小），村小（含教学点）97所，公办幼儿园7所，民办幼儿园62所（含看护点）。2017年春季学期，全县共有在校(园)学生（幼儿）40950人，其中：高中生4499人,职校全日制学生115人，初中生8898人，小学生18443人，在园幼儿8907人，特教在校学生88人。全县共有在编在岗教职工2419人（其中在编2324人，特岗、顶岗95人），幼儿园聘用教师633人。

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市、县有关教育方针、政策和法规，拟订全县教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、特殊教育、职业教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

4、负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，审批、评估社会力量办学。

5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况。

6、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、党建和稳定工作。

7、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责考核任命本县各级幼儿园、小学、初级中学的校长及中层干部。

8、负责全县中考、高考、成人考试、自学考试工作；制定本县各级学校的招生计划；指导、协调大中专、职校毕业生就业创业工作。

9、负责全县各级各类学校贫困学生资助工作,牵头社会各界捐资助学工作。

10、指导全县语言文字规范化工作；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年主要预期目标：

1．在2017年通过自治区、国家义务教育均衡达标验收。

2. 加快推进融安高中搬迁建设项目，充分利用融安高中示范性高中优质教育资源优势。

（二）机构设置

我局根据需要局机关设7个机构，分别是：党政办、人事股、财务股、基建股、教育股、安稳股、纪检监察室。下辖11个二层机关分别是：教育核算中心、教研室、招生办、电教站、国资办、营养办、督导室、教育工会、青少年活动中心、教师发展中心、学生资助管理中心。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为12人，其中行政编制12人，事业编制0人，实有财政供养人数11人，其中行政在职11人，事业在职0人，编外在职实有人数0人，退休人员10人,遗属人员2人。

具体情况如下：

机构和人员情况表

单位：人单位名称

017年部门

预算公开表

一、2017年

部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）二

、收入预算总表（预算02表）三、 支出预算总表（预算03表

）四、一般公共预算支出总表（预

算04表）五、一般公共预算支出表分经济科目

（预算04-1表）六、一般公共预算基本

支出表（预算05表）七、财政拨款收支总表（预算06

表）八、政府性基金表（预算07表）九、公

共财政预算拨款“三公”经费、会议费

和培训费支出预算表（预算08表

）  第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、201

7年收支总体情

况 （一）收入预算说明 2017年收入总预算6101.7

9万元，同比增加3770.0

3万元，同比 161

.68 %。其中：1．一般公共预算拨款4220.33万元，同比增加2487.44万元，同比143.

54 %。2．上年结余收入1881.46万元，同比增加1282.59万元；（二）支出预算说

明 2017年支出总预算6101.79万元，其中：基本支出153

.90万元，占支出总

预算2.52%，同比减少8.99万元，同比下降5.52%；项目支出5947.89万元，占支出总预算97.47%，同比增加3779.89万元，同比增长174.35%。1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： （1）一般公共服务类科目支出预算

153.89万元；占支出总预算2.52%，同比减

少8.99万元，同比下降5.52%；（2）教育支出预算5947.9万元，占支出预算97.47%同比增加3779.89

万元，同比增长174.35%。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 （1）基本支出预算基本支

出153.90万元；占支出总预算2.52%，同比减少8.

99万元，同比下降

5.84%。其中：工资福利支出预算113.28万元；占基本支出预算73.61%，同比增加21.7万

元，同比增长23.70%。商品和服务支出预算23.33万元；占基本支出预算15.16%，同比增加0.73万

元，同比增长3.23%。对个人和家庭补助支出预算17.28万元；占基本支出预算11.22%，同比减少31

.43万元，同比下降64.52%。（2）项目支出预算项目支出5947.89万元；占支出总预算97.47%，同比增加

3779.89万元

，同比增长174.35X%。其中：工资福利支出预算23.7万元；占项目支出预算0.398%。商品和服务支出预算1863.25万元；占项目支出预算31.33%。对个人和家庭的

补助预算1015万元；占项目支出预算17.06%。二、融安县教育局

单位2017年财政支出预算情况 2017年财政支出预算6101.

79万元，其中：基本支出15.39万元，项目支出

5947.89万元。具体支出预算如下：行政运行15.39万元，其中基本支出15.39万元，主要用于人员工资以及人员经费

。归口管理行政单位离退休支出5.97万元，其中基本支出5.97万元。主要退休人员经

费。行政单位医疗支出11.57万元，其中基本支出11.57万元，主要用于在职人员各项

医疗保险。住房公积金支出1.02万元，其中基本支出1.02万元，主要用于在职人员单位部分公

积金。事业运行支出23.33万元，其中基本支出23.33万元，主要用于日常办公、水电、

旅差、邮电等支出。其他普通教育支出4251.95万元，主要用于办公、维修、会议、培训、会议、设备购

置等支出。其他教育管理事务支出618万元，主要用于办公、维修、租赁、生活补助等支出。学前教

育支出386.13万元，主要用于设备购置、基础设施、办公费等支出。其他职业

教育支出59万元，主要用于设备购置及维修等支出。教育附加安排的支出615

万元，主要用于房屋建筑构建等支出。小学教育支出1.49万

元，主要用于学生上下学交通费支出。初中教育支出16.32万

元，主要用于学生上下学交通费支出。 三、2017年部门预

算安排的“三公”经费预算情况 （一）2017年部门预算安排

的“三公”经

费预算情况 2017年部门预算共安排“三公”经费支

出预算0.72万元（全口径），其中：因公出国（境）经

费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.72万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 2017年一般公共预算资金安排

的“三公”经费支出预算0.72万元，比上年预算1.86万元，

同比减少1.14万元，同比减少61.29%。减少主要原因是: 公务员车改后，取消公务用车运行维护费。1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。2.公务接待费2017年预算0.7

2万元，同比增加0.06万元，同比增长9.09%，增加原

因：今年的基准标准比去年提高50元/人。3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比减同比减少100%原因：公务员车改后，

取消公务用车运行维护费。（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。（2）公务用车运行维护费2017年预

算0万元，同比增加/减少1.2万元，同比减少100%原

因：公务员车改后，取消公务用车运行维护费。第四部分：2017年部门预算其他事项说明  　　　　（一）融安县教育局运行经费预算安排情况

　　行政运行153.90万元，全部是基本支出预算。主
要用
于融安县教育局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家
规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 　　（二）政府采购预算安排情况 　　2017年政府采购预算104.6万元，同比增加104.6万元，增长100%， 　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款104.6
万元，上年结余收入安排资金0万元。 　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
采购三种类型。货物类采购预算104.6万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。